要开40万的发票,要我自己计算进项税额为多少

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要开40万的发票,要我自己计算进项税额为多少
  • 既然是要开40万的发票,那么40万指的就应该是含税价格。按此基础列出以下步骤:

    一、计算出按照税负率应该缴纳的税金
    应交增值税(税负率)=不含税收入*1.2%
    =400000/1.17*0.012
    =4102.56

    二、按照销售额计算出你的销项税额
    销项税额=400000/1.17*0.17=58119.66

    三、根据一、二计算出你的进项税额
    因:应纳税额=销项税额-进项税额
    本例中应纳税额按税负率控制在4102.56左右,则:
    进项税额=销项税额-应纳税额=58119.66-4102.56=54017.10元

    那么也就是说,你所需要的进项税额为54017.10,进项发票总额就应该为:
    54017.10/0.17*1.17=371764.75元

    则:
    你的销售收入发票为:400000.00元
    你的采购成本发票为:371764.75元(不能大于这个数字)

    还有一点,以上计算是在上期没有留底进项的情况,如果有的话你要把留底的进项税额减去。
  • 1、按您所提供的信息,是不含税销售收入40万,税负率:1.2%,怎么求进项的问题,对吧?
    2、40万的销售收入,按17%计算出来的增值税是68000.按1.2%的税负率计算出来的应纳增值税是4800.那么,您当期的进项就应该是68000-4800=63200.也就是说,您只要把当期的进项总额控制在63200以内,您的增值税税负率就可以不低于1.2%.这就是在进项小于销项的前提下计算增值税的思路
    3、您上面所列出的
    400000*1.2%=4800
    400000-4800=395200 为销项依据
    这个思路的不正确之处是:增值税的税负率是当期应纳增值税与当期不含税销售
    收入的比率.那么,即然您是用40万*1.2%=4800,说明40万是不含税的销售收入.接下来的400000-4800=395200,就是用不含税的销售收入减当期应纳增值税,这两个数据是不能相减的.只能用价税合计来减税得出价.或者用销项减进项得出当期应纳税额.您把思路再理理.
  • 2、40万的销售收入,按17%计算出来的增值税是68000.按1.2%的税负率计算出来的应纳增值税是4800.那么,您当期的进项就应该是68000-4800=63200.也就是说,您只要把当期的进项总额控制在63200以内,您的增值税税负率就可以不低于1.2%.这就是在进项小于销项的前提下计算增值税的思路 3、您上面所列出的...

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