已经红冲开不出正常发票怎么办
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- 已经认证发票红冲怎么重新开发票：由于专用发票作废条件相对严格，一些纳税人发现开具发票错误后，往往是跨月了或已经抄税等，对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的，销货方应先开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的专用发票。一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。主管税务机关出具《开具红字增值税专用发票通知单》的条件是申请单所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证，经认证结果或为“认证相符”，或为“纳税人识别号认证不符”、“专用 码、号码认证不符”。已经认证抵扣的 开红字发票后账务处理：（1）、销售方开具红字专票时，冲减前期已确认的收入和销项税额。（2）、销售方开具蓝字专票时，根据蓝字专票在当期确认收入和销项税额。（3）、购买方根据《开具红字增值税专用发票信息表》，冲减前期已确认的采购成本，同时作进项税额转出；取得红字专票后，将其作为冲减分录的附件。（4）、购买方取得蓝字专票后，根据蓝字专票在当期确认采购成本和「待认证进项税额」（进项税额）。购买方取得专用发票已用于申报抵扣，发现开票有误，且不符合作废条件的，按规定先开红票，再开蓝票。购买方可在 管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
已经认证发票红冲怎么重新开发票：由于专用发票作废条件相对严格，一些纳税人发现开具发票错误后，往往是跨月了或已经抄税等，对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的，销货方应先开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的专用发票。一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作...
1、联系客户：首先需要联系购买方或相关方，确认是否需要重新开具发票。如果对方需要重新开具发票，可以向其提供以下信息：发票的代码、号码、金额等。2、准备相关资料：准备好已经冲销的发票的复印件或电子档备份，以便在重新开具时使用。同时，需要确认重新开具的发票信息是否与之前的发票信息一致。3、重新开...
需要退货：购买方因商品质量问题或其他原因需要退货。二、红冲发票的处理方法 由销售方提出申请，经购买方确认后，方可进行红冲操作。红冲发票需加盖“作废”章，并在备注栏注明红冲原因。红冲发票应与原发票一同保存，以备查验。三、红冲发票的影响 被红冲的发票无法作为有效的报销、抵扣或记账凭证。红冲发...
第一步：进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”，填写“已抵扣”或“未抵扣”。第二步：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字 码和发票号码，点“下一步”进入填开界面；选择未抵扣时，应根据实际情况...
如果是销售折让,销售方应按折让后的货款再重新开具普通发票。 2.购买方已经做账务处理,无法退回原发票的情况下,那么需要购买方主管税务机关出具有效证明,作为销售方开红字发票的依据,未收到有效证明前,销售方不可开具红字普通 。 这里需要注意的是,开具红字增值税普通发票,不需要填写提交...
