公司为辅导期一般纳税人，怎么缴税？
5个回答财税会计专题活动
- 这个月你开了5000元销项税的发票,那你这个月是不用交增值税的.因为你上月认证的13000元进项税这个月抵扣.
借:应交税费-应交增值税(进项税) 13000
贷:应交税费-应交增值税(待抵扣税金) 13000 - 正常的话是不用交的，
想交的话，多开销项啊，哈哈
辅导期一般有个开票总额的要求，税负的要求，想转正，多交点税就可以了
多为国家做了贡献，转正就没什么问题了 - 没有税交，就不要强求，谁叫你上个月认证了那么多的进项税，告诉你吧，下几个月就不认证进项税，或少认证点，就有税交了。（税局不存在什么愿不愿意的问题，只要是你的核算上没有问题，就是税务总局的人来查账，也不能拿你怎么样）
- 如果销售确实少的话，不缴也无所谓
- 辅导期最好完成税赋，就好转正，那你下个月就多开点发票。多交点税，
只要帐没错，就不用怕
纳税辅导期达到六个月后，辅导期一般纳税人转正应向全程窗口提出转为正式一般纳人的申请，税务机关对其进行全面审核评估，对同时符合以下条件的，可认定为正式一般纳税人。1、纳税评估的结论正常。2、约谈、实地查验的结果正常。3、企业申报、缴纳税款正常。4、企业能够准确核算进项、销项税额?并正确取得和...
作为辅导期一般纳税人，单位在12月首次开具发票，并在同月进行发票认证。这阶段的发票需在1月税务机关确认无误后，方可进行抵扣。若销项税额为1000元，已认证的进项税额为1500元，则12月需缴纳税款1000元，1500元的进项税在12月无法抵扣。同样，若销项税额为2000元，已认证的进项税额为1800元，12月应缴...
1、进入辅导期内的一般纳税人是要按17%来纳税；2、在辅导期内，当月取得的进项不能当月抵扣，因此，如果有收入就需要按照17%的税率缴税；3、辅导期一般纳税人第一个月开始的账务的处理，可参考《增值税一般纳税人纳税辅导期管理办法》（国税发【2010】40号）文件办理；4、一般纳税人认定后不需要重新...
新开贸易公司成为一般纳税人后，进入辅导期，主要关注的增值税缴纳问题包括发票认证抵扣和销项税额计算。增值税专用发票的认证抵扣期限为180天，意味着在发票开具后的六个月内，公司可以进行发票认证并进行抵扣。而开具的普通发票的销项税则在1.3月份进行。辅导期内，认证增票、抵扣问题也需重点关注。比如，...
就像正常的一般纳税人一样缴税，销项税减去进项税余额缴纳，其他比如城建税、教育附加，就按缴纳的增值税计算缴纳就行了。比如销项税100，进项税20，应纳增值税就是80，用80*城建税税率就是你应缴的城建税。
