上个月开发票错了，也没有给客户，这个月红冲了，账务处理怎样做

上个月开发票错了,也没有给客户,这个月红冲了,账务处理怎样做

本月红冲再重新开具的话，本月申报不再计算这笔收入，也不能冲减上月已经申报的收入，因为本月一正一负，实际没有增减。

上个月开发票错了,也没有给客户,这个月红冲了,账务处理怎样做

上个月开错的发票,如是普票可直接红冲, 如是增票要打印红字申请表,导出申请数据用U盘带到到税局审批,批后将批复文件导入税控机才能开红字发票.

纸质发票开错找不到客户怎么办

问客户拿回来，将发票作废重新开。如果是一联应该是普通票，让客人拿回来重新开具就可以，要是实在找不到客人，只好你自己作废重新开具一张，等客人发现错误回来调换好了。既然发现错误，就要直接改正，不要抱有侥幸的思想，因为这个错误是能够挽回的，但是你不改正，要是税务上查到这张发票反而不好。

开错的发票怎么处理

专票开错了处理如下：如果开出 后，还没给购买方，且没有跨月份的，只需在开票软件里作废该发票，并重新开具正确的发票即可；如果开出的 已经给购买方后，发现发票错误但没有跨月份的，需要将发票寄回给开票方，开票方按上面介绍的作废及重新开具来处理。如果开具发票是以前年度开具错...

销货方因开错金额并没有把发票交给购货方 但发票上月未作废 如何开具红字发票

销售方开票有误等原因尚未将增值税专用发票交付给购买方，销售单位应当在增值税专用发票认证期内（180天），向销售方单位主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填开具错误的具体原因，同时填写对应的蓝字增值税专用发票的信息，并向销售单位主管税务机关提供有写明增值税专用发票...