公司已经买完入账的东西退了发票还能入账吗
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- 不能入账了一般退货发票是（红字）负数，用记账联入账，冲减原来的销售。比如：原来你销售产品时是这样处理的，借 现金（银行存款） 贷 主营业务收入 如果是一般纳税人还得把增值税分开，加上一笔分录 应交增值税--销项税额；发送了销售退回，开具（红字）负数发票，红字冲销原来的账务处理。
如果进货和退货都发生在同一个月内，处理起来相对简便。最直接的方式是让供应商将原来的发票作废，并重新开具一张发票。不过，如果供应商不同意重新开具发票，你们需要向税务局申请一份“退货证明”。这份证明可以作为退货的合法凭证，用于调整账目。申请退货证明的具体流程如下：首先，需要准备相关的退货证明...
如果进货和退货都发生在当月，处理起来相对简单，直接让对方将原来的发票作废，并重新开具一张新的发票即可。然而，在现实中，供方可能不愿意重新开具发票。在这种情况下，你需要到税务局申请一份"退货证明"。这份退货证明可以作为凭证，用于调整之前的账目。在记账时，首先将进货的金额记录为当月的收入，然...
方法/步骤1对于发票已开，货物退回时，发票应随货一同退回，直接冲减其相应的应付款，2发票已入账，因质量问题要求折让或调价的，到税务局开具《企业进货退出及索取折让证明》寄给供应商，由供应商再开具红字发票，寄给公司入账处理，也可以在后续的采购时不再开具发票。3发票已开，隔月退回的，发票...
已经入账的发票 不可以退回 若发生退货等 可以请销售方开具红字发票冲减
如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。3、发生销售折让的，在收回原...
