增值税计算 急
- 1、视同销售行为，销项额=30万元，应纳销项税额=30*17%=5.1万
2、不含税销售收入=351/（1+17%）=300万，应纳销项税额=300*17%=51万
3、再加工的农产品按13%抵扣，可抵扣进项税额=15*13%=1.95万
4、应纳销项税额=30*17%=5.1万，可抵扣运费=1.98*7%=1386元
5、未取得增值税专用发票不能抵扣
当月应纳增值税税额=销-进=5.1+51+5.1-1.95-1386=591114万
做题的时候你得看数字，一般出的题是不会有很多位小数的，多做几遍也许就能记住了，如有疑问我们共同学习 - （1）当期销项税额=30*0.17=5.1（万元）——视同销售
（2）当期销项税额=351/（1+0.17）*0.17=51（万元）
（3）当期可抵扣进项税额=15*0.13=1.95（万元）——税法中规定农民销售自产的农产品是免征增值税的，但购进方购进农产品可按13%的扣除率从销项税中抵扣进项税。
（4）当期销项税额=30*0.17=5.1（万元）
可抵扣的运费=1.98*0.07=0.1368（万元）——运费按结算单据上的7%抵扣率抵扣
（5）未取得增值税专用发票的进项税额不允许抵扣
所以，当月应纳增值税税额=5.1+51+5.1-1.95-0.1368=59.1132（万元） - 30*.17+(351/1.17)*.17+30*.17-15*.1-1.98*.07=(30+351/1.17+30)*.17-15*.1-1.98*.07=360*.17-1.5-0.1386=61.2-1.5-0.1368=59.5632
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