客户公司已做了进项，但我们年底，这个月没发票了，能不能拖到下个月给票给他？
3个回答财税会计专题活动
- 客户公司已做了进项，但我们年底，这个月没票了，能不能拖到下个月给票给他？——你的客户公司真厉害，没票都可以做进项。实在是高手。
你没票了，只能下月给了。这个是可以的。
如果这个月没票给他会有什么后果——让那傻瓜把帐冲回来。 - 那你要跟他们财务沟通，把你这边的真实情况跟他说明，他同意的话是可以到下个月开的。他那边的账务处理可以把你家的暂估入库，但是进项税款不能抵扣（是一般纳税人才存在这个问题）
另外是，如果对方是小规模的话，肯定同意你下个月开票的，对他们没什么影响。 - 什么意思，你没开票给客户，客户做什么进项，前言不搭后语...
首先，客户公司需要在开票机上打印一份红字发票申请单，并复印发票联和抵扣联，前往当地税务局申请。如果所在地区的开票系统与税务服务器直接连接，客户可以直接通过开票机申请红字发票申请单。收到开具红字发票通知单后，你们公司需要在开票机上开具一张红字发票，发票金额和税款应为负数。记账联由你们公司自...
1、销售开票时 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 2、由于 本月还没有进相应的货物，那么要不等到购入货物后凭购货发票 借：库存商品等等 应交税金--应交增值税（进项税额）贷：应付账款或银行存款 3、如果本月对方至月底还没有发票进来，那么只能暂估入账，按双方商定...
首先，对方公司需要在其开票机上打印一张红字发票申请单，并复印发票联和抵扣联，然后前往当地税务局申请开具红字发票通知单。部分地区的开票系统可以直接连接税务服务器，允许用户在自己的开票机上申请红字发票申请单。其次，收到红字发票通知单后，你们公司需要在开票机上开具一张红字发票，其中金额和税款应...
用抵扣联去认证，认证相符后进行入账，另外要取得对方税务机关出具的《已抄报税证明单》，与抵扣联复印件及其他抵扣联装订成册，以备检查。
销项负数发票做账和 正数发票分录和科目都一样，只是金额用红字即可。1、 会计分录：借：应收账款-XX客户 （红字）贷：主业务收入 （红字）应交税金-应交增值税-销项税 （红字）2、报税时将负数发票的剩余联，连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局其余的和正常报税一样，报税后保存好以备...
