填开了负数普通发票，又开了专票，怎么报税
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- 填开了负数普通发票，又开了专票，在申报增值税时：
在增值税申报表-附表1中：“开具增值税专用发票”栏填列本期所开的专票金额及税额、“开具其他发票”栏填列本期所开的负数普票的金额和税额。
如果正、负数发票的汇总合计金额等于、大于0，即可正常提交申报；如果小于0、即申报金额为负数时，就需要在“未开具发票”栏填列和负数同样金额的无票收入，让当期申报金额为0，以后开票收入时，再把所填的无票收入冲回就行了。
填开了负数普通发票，又开了专票，在申报增值税时：在增值税申报表-附表1中：“开具增值税专用发票”栏填列本期所开的专票金额及税额、“开具其他发票”栏填列本期所开的负数普票的金额和税额。如果正、负数发票的汇总合计金额等于、大于0，即可正常提交申报；如果小于0、即申报金额为负数时，就需要在...
一、红字发票由销货方申请开具负数发票的情况(前提是发票未认证,发票在180天的认证期内),具体情况如下:1、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息.2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的...
普通发票开红字（负数）冲，再开专票。发票明细很多，要是对方不要明细，当然可以开，你可以取平均单价开。
普票隔月是不能作废的，只能用红冲的办法解决。另开专票当然是要按正常程序的要求来进行。申报表的填列上，应在普票开票栏填负数，在专票栏填正数。
有两种解决方法：一是追回专票的所有联次，然后重新开具正确的普能给对方当然有可能会涉及到作废或开负数票信息单的问题。二是不作追回，普票开成了专票，税局也不会追究责任的，只要你按时申报即可。
