发票金额开多了，又已经报税了，怎么处理
6个回答财税会计专题活动
- 退回发票和新开正确金额的发票包括在付对退回方500元领款发票,在开红水发票原金额,共4张发票附在凭证下同时增调整简单分录
摘要时不过要注明好原分录凭证在前月那号凭证。
“贷”现金500
“贷”主营业务收入500（金额用红水或负数）
什么税前月已交都不要分录，本月报税按主营业务收入，其他业务收入，营业外收入的有关发生项目应交税发生额各*5%营业税率，本月终报缴税额，本月自然就少报了500元应税。
如果你做冲减分录同时在正式分录也可以，无论那项分录，已缴税金都不要分录。 - 开一张红字发票，将退回的发票附在红字发票后面，再重新开具一张对的发票给对方。这样就不会重复多交税了。
- 服务业发票是吧。这种发票不是联网，直接一个作废章，就把它废了。
现在开的这张正确的入账。还要开一张红字发票把5月份的那张发票给冲了。就是5月份多开500，这个月少开500，五月份多交税了，这个月少交。
没问题的，不用担心。 - 上个月开错了发票，已经报税了，但是客户拒收，本月又重新开了一张，账务处理如下：
1、在防伪税控系统填制红字发票申请单，由税务部门审批。
2、红字发票申请，税务部门审批后，公司再开具一张与第一张发票同样的红字发票。
3、用红字发票做与第一张已经报税的发票一样的分录。这样就冲销了重复的收入和税金。 - 是 吗？开红字发票冲回吧。退回的发票不能作废了
如果是普通发票，按
如果还不放心，就跟当地税局确认下 - 先按5月开的那张发票的金额开一张红字发票
再按正确金额重新开票
做凭证的时候
先做一张冲销5月凭证的
再按正确金额重新做一张
报税的时候直接冲掉多报的税就行~~
退回发票和新开正确金额的发票包括在付对退回方500元领款发票,在开红水发票原金额,共4张发票附在凭证下同时增调整简单分录 摘要时不过要注明好原分录凭证在前月那号凭证。“贷”现金500 “贷”主营业务收入500（金额用红水或负数）什么税前月已交都不要分录，本月报税按主营业务收入，其他业务收入，营...
这个问题要联系你的专管员，他会告诉你具体怎么办。是冲减下期税金，还是退税之类的。或者你直接开一张票红冲。详情您可以拨打12366纳税服务热线咨询。
如果是增值税专用发票，看对方是否认证了，如果未认证，就及时要求对方把多开的发票转回你公司，你在税局办理增值税红字专用发票抵消冲账并冲减增值税销项税额；对方已认证并抵扣时，让对方办理开具红字增值税专用发票通知单，你索回通知单后开具一张红字发票冲回。增值税普通发票的话，先索回发票，你自己...
到报税大厅，填写《退抵税申请表》，找相关税务人员审批，然后在回大厅从系统发起退税申请，建议你别退税，太麻烦，弄不好还招来一堆人检查你公司，建议做法是抵税，因为公司持续经营，通过后期应交税金抵减多交就可以了
1、一般情况下,开票金额应该与收入总额相等,除了 金额大于收入总额,因为, 金额是含税销售额.特殊情况下,会出现收入总额大于开票金额,这是属于未开发票(无票收入)的情况.2、如果以前月份未开发票,已缴税,并确认收入了,账务处理:(1)先用红字冲销以前月份未开发票的收入 借:银行存款等...
