供应商开100万发票给我，我再开个100万的发票给客户这样子还产生税金吗
1个回答财税会计专题活动
- 产生税金。一般来说，的确是开了发票就产生了税金。但可以开红票退回，税也可以退回来。开了票当月可以作废，次月可以红冲。发票只是个管理手段，是否纳税还是要依据税法的规定。以增值税为例，开了发票也可能不交税，比如小规模纳税人未达起征点。未开发要可能也要交税，比如肯德基销售汉堡。
产生税金。一般来说，的确是开了发票就产生了税金。但可以开红票退回，税也可以退回来。开了票当月可以作废，次月可以红冲。发票只是个管理手段，是否纳税还是要依据税法的规定。以增值税为例，开了发票也可能不交税，比如小规模纳税人未达起征点。未开发要可能也要交税，比如肯德基销售汉堡。
贷:应付账款 因为多收票会导致应付账款贷方有余额,那么等日后付余款的时候在冲,不影响.如果你们实际只购买了50万的材料,但是对方非要开给你们100万的发票.你可以拒收,让对方重开啊!所以,一般多开发票的情况很少,你最好弄清楚原因.如果,是你们需要发票,多充成本的话,又另当别论了!
不可以。卖方开的普通发票，买方不可以用私人账户的钱给卖方打款，卖方和买方都是经过注册登记的个体工商户或公司，都应该公对公走账。卖方将货物销售给了买方，并开具了买方公司抬头的普通发票，买方自然应该以公司的名义把钱转到卖方公司。
那供应商给你开发票的话，如果你之前没有挂账的话，就是直接就接原材料或者是工资商品贷应付账款某某某某，如果之前已经有了，就是借应付账款贷银行存款。
不能。一张限额10万的发票不可以开10万元，供应商已经开票10万我就不能再开出去10万发票了，10万元限额的 ，金额开具不能超过10万元，即最多可以开具99999.99元。
