商贸公司没有进项票应该怎么处理？

商贸行业，是一个人力资本密集，高附加值的行业，利润普遍较高。但是同时贸易公司普遍存在缺少进项的问题。
前几天，笔者接到一个食品贸易公司客户的咨询，由于部分供应商无法提供成本票，导致公司利润虚高，税负压力极大，该公司想通过笔者所在的“十方诚税”税务筹划平台享受税收优惠，合理合法的解决增值税和企业所得税的部分压力，从而获取更多的资金流。
商贸公司税筹实例：
该公司是深圳一家规模较大的食品贸易公司，年销售额在8000万，进项在4000万，成本费用1000万，按照税法规定，该公司需缴纳的税为：
增值税：5000万/1.13*13%=575.22万
企业所得税：3000万/1.13*25%=663.72万
享受税收优惠政策后纳税：
增值税返税：575.22万*50%*85%=244.47万
企业所得税返税：663.72万*40%*85%=225.66万
增值税实际纳税：575.22-244.47=330.75万
企业所得税实际纳税：663.72-225.66=438.06万
为该食品贸易公司总节税：244.47+225.66=470.13万
这是怎么做到的呢？
原来这家食品贸易公司是选择通过入驻地方园区享受了产业扶持政策。因为贸易公司本身的利润额比较大，公司经过纳税额>50万人民币，享受到产业扶持政策。其中增值税和企业所得税享受85%的扶持奖励。就可以节省了差不多500万的税收总额！
但是这里温馨提示大家，不同园区给到的税收优惠政策不一样，想要解决进项问题可以与笔者沟通！

1)盘点企业自身业务情况和财税情况
作为一般纳税人企业，需要有与之相称的财税管理能力。如果企业不能完成业务目标，且人才资源也不能跟上，那么就要考虑是否应该继续维持一般纳税人的身份。 业务若快速增长，财税管理却难以跟上，就应当考虑聘用专业人员加强企业财税管理。

2)考虑供应商的情况
根据供应商的不同，企业也会做出不同的规划安排。 对规模较大的供应商，企业要严格制定财税规范，必须取得相关凭证；对不符合要求的供应商，企业应该进行再筛选；对一小部分情况特殊的供应商，如需要就地取材，就应该提前估算价格，进行协商，同时保留好原始发票。
3)是自身企业实际情况而定
企业进行税务筹划也要考虑自己的实际情况，是否有改善的余地。 例如，是否需要改变一般纳税人或小规模纳税人的身份，是否需要进行业务拆分，是否需要改变上游供应链等。

4)合理利用区域性税收优惠政策
现在全国各地，都有很多有税收优惠政策的税收洼地，税收压力大的企业可以根据自身业务情况入驻合适的税收优惠园区，享受该地的税收优惠政策，不仅受地方政府政策支持，还能合理合法减轻企业税收压力。

大家都知道，贸易行业的税负很高。其他行业税负高有相应的优惠政策，比如高新技术企业就可以享受企业所得税税率为15％的优惠政策，还可以扣除自己的研发。
贸易行业没有相关的税收优惠，而且在经营中，如果是从个体户或者私营企业那里采购商品，还很难取得合规的进项发票。一般纳税人类型的贸易公司增值税税率高达13％，当进项发票不足时，还会使得企业所得税也增高。原本市场竞争压力就很大，高额的增值税和企业所得税会给贸易企业带来更多的压力。

《税算盘》通过扶持政策助力企业节税
贸易公司面临哪些税负问题？
1、贸易公司可享受的行业优惠政策很少，只有部分进出口贸易企业可以享受到一些优惠政策，国内贸易公司要承担的税负压力很大。
2、贸易公司在经营过程中，采购部分商品无法取得合规发票，没有合规的进项发票就没办法抵扣成本，会让企业的综合税负更高。
3、贸易公司的人工成本高，贸易行业利润较高，员工的工资也高，企业需要缴纳更多的社保费用，员工也需要缴纳更多的个人所得税。
那么，贸易公司应该如何筹划来合理节税呢？‍
1.小规模纳税人增值税税收优惠政策
贸易企业以小规模纳税人身份，增值税税率仅需缴纳1％（小规模纳税人增值税税率降至1％截至时间为2021年12月31日，优惠政策期限可能还会延长）
2.小微企业税收减免优惠政策
根据国家新出台的小微企业税收减免政策，自2021年4月1日至2022年12月31日，对月销售额15万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

《税算盘》通过扶持政策助力企业节税
3、产业园区的扶持优惠政策
贸易企业可以在产业园区内成立新公司、分公司，或者将公司迁移到产业园区，入驻园区后，企业纳税可以享受增值税和企业所得税的扶持政策。
缴纳的增值税可享受产业扶持比例为70％-90％
缴纳的增值税可享受产业扶持比例为70％-90％
贸易行业的老板或财务负责人，节税最简单有效的办法，就是合理地运用税收政策降低企业税负。

入驻园区，按照企业纳税规模阶梯式享受增值税和企业所得税的扶持政策，有限公司对于行业几乎无限制，欢迎各类企业入驻。增值税以地方财政所得的60%-90%给予扶持企业所得税以地方财政所得的40%-95%给予扶持
股东分红缴纳的个税可以享受地方留存的40%~70%扶持
车船税:以纳税总额的70%-80%扶持!

案例解析：

重庆XX商贸公司：年缴纳增值税2000万元;企业所得税1000万元，通过享受

增值税扶持可高达700万元

企业所得税扶持可高达280万元【摘要】
商贸公司没有进项票怎么办【提问】
1.小规模纳税人增值税税收优惠政策
2.利用小微企业普惠性税收减免优惠
3. 企业可以选在园区内成立一个或者多个个人独资企业
4、企业可以采用在园区内成立新公司、分公司或者迁移的方式【回答】
迁移不是还是要进项的吗？【提问】
不明白【提问】
因为考虑到业务不景气打算注销的，所以现在由于缺进项一筹莫展【提问】
入驻园区，按照企业纳税规模阶梯式享受增值税和企业所得税的扶持政策，有限公司对于行业几乎无限制，欢迎各类企业入驻。增值税以地方财政所得的60%-90%给予扶持企业所得税以地方财政所得的40%-95%给予扶持
股东分红缴纳的个税可以享受地方留存的40%~70%扶持
车船税:以纳税总额的70%-80%扶持!

案例解析：

重庆XX商贸公司：年缴纳增值税2000万元;企业所得税1000万元，通过享受

增值税扶持可高达700万元

企业所得税扶持可高达280万元【回答】
上海好像没有【提问】
有的【回答】
好的谢谢【提问】

商贸公司没有进项票应该怎么处理？商贸公司如果没有进项票的话，那必须向进货商索要发票才可以的。

1.可以通过个体工商户自然人来解决 可以通过个体工商户自然人来解决商贸公司没有进项票怎么办,公司缺进项票怎么办的问题,这个方法既能帮助企业解决进票项不足的问题,又能够更多的降低税费。
2.将业务收入进行转移 这需要公司提前在税收洼地进行注册与主公司相关的经营的公司,或者分公司,这是很多企业避税常用的一种方法,但是...
3.通过税筹平台解决 专注税筹多年的比安财穗税筹平台上有57类133项服务发票,可以解决企业

您可以到网上搜索一下，都会出现的，你可以在那里面选择，都是非常好的