应收账款录成应付账款怎样把改回来
4个回答财税会计专题活动
- 冲了 然后重做 这个不影响费用 对你的利润没影响 但你有现金科目 一般情况 现金银行帐最好不要调 因为要跟银行余额表一致 所以 建议你这样调
调整： 贷：应收账款
贷：应付账款（红字冲销）
然后写个说明 在这个凭证后将你做错的凭证复印件附上 就OK拉
祝您好运 - 将做错的会计分录改成:借:现金
贷:应收账款
T式账户跟资产负责表和利润表同时改就可以了,不用冲账. - 冲回来，再重做一张就行了
- 调整分录
借；应付账款
贷；应收账款
理论是红字冲销 在做蓝字 实际工作不一定这样做的
冲了 然后重做 这个不影响费用 对你的利润没影响 但你有现金科目 一般情况 现金银行帐最好不要调 因为要跟银行余额表一致 所以 建议你这样调 调整： 贷：应收账款 贷：应付账款（红字冲销）然后写个说明 在这个凭证后将你做错的凭证复印件附上 就OK拉 祝您好运 ...
当月还没订凭证结账的话直接撕掉重新做，如果是以前期的就用个红字凭证冲掉，用原来的凭证复印件做附件，同时做个正确的凭证就行了（不用附件），摘要写清楚“冲某月某号凭证”和“更正某月某号凭证”
把之前的凭证冲红，重新做一张凭证。
首先，进入用友系统的总账模块，找到并点击设置选项。接着，在设置界面中找到有关科目受控的设置项，将原先不可选的科目调整为可选状态。然后，根据实际需要制作一张转账凭证，用于将应收账款科目余额调整为应付账款科目。最后，回到总账模块，再次进入设置界面，将科目恢复为原先的受控状态。通过以上步骤，...
借方科目和贷方科目调整过来，金额不变，此冲销上笔错误分录，然后再做正确的分录。
