一般纳税申报主表第23行为什么填不进数
1个回答财税会计专题活动
- 不需要填写。根据你上面的资料可以看出，你只有2009年亏损，还有可能是会计亏损。经过所得税纳税调整后，如果还是亏损（称为税务亏损），《企业所得税弥补亏损明细表》会自动生成的。（如果你使用汇算通软件）。手工填写，第6行第2列填税收亏损（以负数表示）、第4列同、第11列以正数填列。
追问：
因为09年是申报0收入，只有费用。
是的，我现在11列第6行是正数34000元，刚好是亏损的金额
回答：
那也没关系。这样，你的招待费必须全额做纳税调增。因为你没有收入，招待费不允许抵扣。当然还有许多需要调整的项目。你必须确认-34000元是税务利润，不是会计利润。
《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》主表第23栏“应纳税额减征额”：填写纳税人本期按照税法规定减征的增值税应纳税额。包含按照规定可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费。
不需要填写。根据你上面的资料可以看出，你只有2009年亏损，还有可能是会计亏损。经过所得税纳税调整后，如果还是亏损（称为税务亏损），《企业所得税弥补亏损明细表》会自动生成的。（如果你使用汇算通软件）。手工填写，第6行第2列填税收亏损（以负数表示）、第4列同、第11列以正数填列。追问：因为0...
增值税减免税申报表填写方法，简单明了的步骤如下：首先，注意填写【应纳税额减征额】。这栏在主表第23行（一般纳税人）和第16行（小规模纳税人）。【应纳税额减征额】即抵减应纳税额。在初次购买税控设备和服务费方面，抵减额为设备总价，而非仅按发票税额。如2020年初次购买金税盘，发票金额141...
1、需要在增值税纳税申报表填写附表四中第一行填写"技术维护"; 2、在主表第23栏"应纳税额减征额"栏次,从应纳税额中抵减,必须都填写,不然审核不过去的; 3、如果是一般自纳税人,填入附表四第1行相应列次,同时填列神宝宝主表第23栏"应纳税额减征额"栏次,从应纳税额中抵减. 如果是...
“主表第23行应该等于附表第6行第2列”这个提示，不一定与你这笔固定资产业务有关，你检查一下附表四和主表的对应关系吧
