能再教教我怎么开增值税普通发票的流程吗？

增值税普通发票电脑开据操作流程

一、领票

1、将税控IC卡插入读卡器。

2、点击“防伪开票”，“进入系统”，耐心等候。

3、点击“开票员”，“确认”，进入系统界面。

4、点击“发票管理”，“发票读入”，“确认”，领票成功。

二、开票

1、将税控IC插入读卡器。

2、点击“防伪开票”，“进入系统”，耐心等候。

3、点击“开票员”，“确认”，进入系统界面。

4、点击“系统设置”，“客户编码”，点击右上角的“+”，“编码”输入自编码，“名称”输入需开票的单位全称，点击右上角的“∨”，成功，关闭。如果某一客户的资料需删除，先选定该客户，再点击右上角的“∨”，成功，关闭。

5、点击“系统设置”，“商品编码”，点击右上角的“+”，“编码”输入自编码，
“名称”输入需开票的茶叶名称，“商品税目”输“0301”，“规格型号”“计量单位”输所的字段，“单价”为0，“含祱标志”选“是”，点击右上角的“∨”，成功，关闭。如果某一商品的资料需删除，先选定该商品，再点击右上角的“-”，成功，关闭。

6、点击“发票管理”，点击最上面工具栏的“发票开具管理（B）”，“1，发票填开”，“3，普通发票填开”，“号码确认”时请与手中的纸质发票的号码核对无误后，点“确认”，进入发票界面。

7、点击最上面工具栏中的“税价格”，让“单价和金额”栏变为“单价（含税）、金额（含税）”，“购货单位名称”选设定的名称，“商品名称”选设定的商品名称，数量、单价据实填开，点击右上角的“∨”，把发票放入打印机，点击左上角的“打印”，设置边距，打印，“发送邮件”，点取消，“发票号码确认”，点“取消”，点“退出”，关闭。

8、如发票开错，应在当月作废，点击“发票管理”，点击“发票作废”，选中需要作废的发票，点击“作废”，然后把纸质的发票也相应作废。

三、报税

1、每月1----5号，必须抄税，进系统，点击“保税处理”，“抄税处理”，成功，退出，然后在1－5号回公司报账的时候把卡送县国税局报税或者放在五峰办事处交邵长平，然后把上月所开票的存根和作废的发票报回公司。

2、税控IC卡和发票是重要票卡，必须由记账员专人负责保管，特别是发出收回，做好交接，电话跟踪，做到万无一失，如有丢失，税务机关将给予重罚，如因发票和卡所造成的一切罚款均由当事人全权承担。切记！

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增值税普通发票的流程
1、点击“进入系统”按钮，便弹出“操作员登录”对话框。在“操作员”一栏下拉列表框中选择一个操作员，在“核对口令”中输入口令，点击“确定”，系统启动并开启金税卡。
2.点击“发票管理/发票开具管理/发票填开/普通发票填开”菜单项，在弹出“发票号码确认”对话框中，确认将要填开的发票号吻合无误，点击“确定”按钮，打开发票填开界面。
3.名称项必填，纳税人识别号等可填可不填。如果所列商品少于或等于8项，则可以在发票中填列，否则点击“清单”按钮，在清单中填列。如果所填价格是含税价格，则需点“含税”按钮。
4.发票开具完成，点击“打印”按钮，将该发票放入打印机打印，若有清单，点击“清单”按钮，选择打印即可。若需继续填开，点击“打印”后，系统会弹出下张发票，点击“确定”即可。无需继续填开，选择“取消”按钮。
注意：打印发票是，系统会自动弹出有关邮件发送的对话框提示信息，点击“取消”按钮即可。也可在“发票领用管理/邮件服务器设置”打开参数设置界规”标签，将“发票填开打印后直接进行发送”前面的勾去掉。
税普通发票流程图解：

增值税普通发票电脑开据操作流程如下：
一、领票

1、将税控IC卡插入读卡器。

2、点击“防伪开票”，“进入系统”，耐心等候。

3、点击“开票员”，“确认”，进入系统界面。

4、点击“发票管理”，“发票读入”，“确认”，领票成功。

二、开票

1、将税控IC插入读卡器。

2、点击“防伪开票”，“进入系统”，耐心等候。

3、点击“开票员”，“确认”，进入系统界面。

4、点击“系统设置”，“客户编码”，点击右上角的“+”，“编码”输入自编码，“名称”输入需开票的单位全称，点击右上角的“∨”，成功，关闭。如果某一客户的资料需删除，先选定该客户，再点击右上角的“∨”，成功，关闭。

5、点击“系统设置”，“商品编码”，点击右上角的“+”，“编码”输入自编码，
“名称”输入需开票的茶叶名称，“商品税目”输“0301”，“规格型号”“计量单位”输所的字段，“单价”为0，“含祱标志”选“是”，点击右上角的“∨”，成功，关闭。如果某一商品的资料需删除，先选定该商品，再点击右上角的“-”，成功，关闭。

6、点击“发票管理”，点击最上面工具栏的“发票开具管理（B）”，“1，发票填开”，“3，普通发票填开”，“号码确认”时请与手中的纸质发票的号码核对无误后，点“确认”，进入发票界面。

7、点击最上面工具栏中的“税价格”，让“单价和金额”栏变为“单价（含税）、金额（含税）”，“购货单位名称”选设定的名称，“商品名称”选设定的商品名称，数量、单价据实填开，点击右上角的“∨”，把发票放入打印机，点击左上角的“打印”，设置边距，打印，“发送邮件”，点取消，“发票号码确认”，点“取消”，点“退出”，关闭。

8、如发票开错，应在当月作废，点击“发票管理”，点击“发票作废”，选中需要作废的发票，点击“作废”，然后把纸质的发票也相应作废。

三、报税

1、每月1----5号，必须抄税，进系统，点击“保税处理”，“抄税处理”，成功，退出，然后在1－5号回公司报账的时候把卡送县国税局报税或者放在五峰办事处交邵长平，然后把上月所开票的存根和作废的发票报回公司。

2、税控IC卡和发票是重要票卡，必须由记账员专人负责保管，特别是发出收回，做好交接，电话跟踪，做到万无一失，如有丢失，税务机关将给予重罚，如因发票和卡所造成的一切罚款均由当事人全权承担。