销项税额7行，8行和适用6或4征收率的应交税额9行与计征增值税销售额2行及
- 1、你先看一下信息表第8行是选的1吗。
2、再检查销项税额(2行），检查销项税额(6行,7行,8行)，检查销项税额(10行,11行)，销项税额(23行，24行,25行)是否数据正确，是否符合逻辑。要不你把数据给我，我试一下。 - 应该填写一般纳税人纳税申报表，按对应税率填写。
- 你说的那个调查表，现在不填了吧？我开始的时候也弄那么一个表，税管员说哪里的表，填这个干什么？
- 你仔细看看，审核提示中应该有正确公式的，你根据提示检查一下就知道哪儿错了。
1、一、小规模纳税人符合小微企业免税条件的,免税销售额填写到增值税申报表的6、7行,免征的税额填写到第14、15行。 2、季度税务申报时,在小微企业免税销售额填写收入额,在小微企业免税额收入额X3%填写免税金额。 3、小规模纳税人中的企业和非企业性单位,当月销售额(含应税销售额、政策性免...
4.本表第4行由销售不动产并按规定预缴增值税的纳税人填写,反映其销售不动产预征缴纳税款抵减应纳增值税税额的情况.5.本表第5行由出租不动产并按规定预缴增值税的纳税人填写,反映其出租不动产预征缴纳税款抵减应纳增值税税额的情况.(二)加计抵减情况 本表第6至8行仅限适用加计抵减政策的纳税人填写...
1-2栏：根据主营业务收入（当月税控系统里面开具的专用、普通发票不含税金额）填写本月数、累计数；7栏：免、抵、退办法出口货物的销售额；11栏：销项税额（当月税控系统里面开具的专用、普通 项税额）本月合计数 累计数；12栏：进项税额（当月认证抵扣专用发票进项税额）本月合计数 累计数；13栏...
6.第8栏“免税销售额”填写纳税人本期按照税法规定免征增值税的销售额（不包含适用免、抵、退税办法的销售额）。如果应税服务有扣除项目的，本栏应填写扣除之前的不含税销售额。与《附表一》的逻辑关系：本栏“一般货物及劳务和应税服务”列“本月数”＝《附表一》第9列第18行。7.第11栏“销项...
(二)一般纳税人开具除增值税专用发票之外的发票,需将相应开票收入填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》第3列至第4列“开具其他发票”当中。(三)一般纳税人取得的不开票收入,需如实进行申报,将相应收入填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》第5列至第6列“未开具发票收入”当中。提示:纳税人当月开票收入和申报...
