2010年汇算清缴附表21补充资料中管理费用的税金放在什么栏目？

2010年的企业所得税汇算清缴怎么填啊,2010年9月成立的公司,一直都是零申报哦,没有收入只有费用,该怎么

金额等于本表第13行+14行-15行＋22行。本行如为负数，就是纳税人当年可申报向以后年度结转的亏损额。主表第24行“弥补以前年度亏损”填报纳税人按税收规定可在税前弥补的以前年度亏损额。金额等于附表四《企业所得税弥补亏损明细表》第6行第10列，但不得超过主表第23行“纳税调整后所得”。第2列...

如何在申报表中填列“坏账准备”

4. 第四列期末余额：企业应填报按照国家统一会计制度核算的各项准备金在期末的金额。对于该企业而言，期末余额为50万元，即期初余额减去本期转回额。5. 第五列纳税调整额：此金额等于第三列减去第二列。对于该企业而言，纳税调整额为-50万元。这意味着企业应进行纳税调减50万元。因此，在2010年汇算清缴...

弥补以前年度亏损问题呢?

对于弥补以前年度亏损问题，我们以5万中有2万可以用于弥补亏损为例，其中2010年已经弥补了8万。这一过程不需要会计分录，只需在年度企业所得税汇算清缴时的附表中填写专门的弥补亏损表，税务部门认可即可。结转成本和企业所得税问题与是否为小规模纳税人或一般纳税人并无直接关联。无论是小规模纳税人还是...

所得税汇算清缴之弥补亏损明细表的填列

企业所得税弥补亏损明细表是企业所得税年度纳税申报表附表四，应当这样填列：1列 第一年 2003年-153858.11 第二年2004年 -211905.20 第三年 -792017.30 第四年 88797.15 填到2003年中 10列，本年度实际弥补以前年度亏损额中，88797.15 第五年 501268.23 10列填 276966.16（153858.11-88...

所得税汇算 附表三扣除类调整 第20行其他是都填什么

40.第40行“本年应补(退)的所得税额”:填报纳税人当期应补(退)的所得税额。金额等于本表第33-34行。 41.第41行“以前年度多缴的所得税在本年抵减额”:填报纳税人以前年度汇算清缴多缴的税款尚未办理退税的金额,且在本年抵缴的金额。 42.第42行“上年度应缴未缴在本年入库所得额”:填报纳税人以前...