企业所得税季度纳税申报表中的税率怎么填？本期金额 累计金额 要不要填？
- 税率是25%，本期金额、 累计金额都需要填。
- 第四季度数据 本期金额 累计金额
2、营业收入 389345.31 1180123.96
3、营业成本 387098.11 1245723.08
4、利润总额 2247.20 -65599.12
5、 税率25%
6、应纳所得税（4X5） 561.80 0
7、减免 112.36 0
8、实际已预缴的所得税额 --- 0
9、应补（退）所得税额 --- 0
所得税是按累计交的，所以本季度不用交。
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企业所得税季度申报表的组成 本表包括利润总额计算、应纳税所得额计算、应纳税额计算和附表四部分。1、“利润总额计算”项目按照国家统一的会计制度计算和填写。执行《企业会计准则》、《小企业会计准则》、《企业会计制度》和《行业会计制度》的纳税人的数据直接取自损益表；执行事业单位会计准则的纳税人...
填写该申报表需要提供相关的纳税信息和财务数据，并根据税法规定进行计算和申报。具体来说，填写季度企业所得税申报表时，需要提供企业所得税预缴税额、应纳税所得额、实际缴纳的税额等内容，同时还需要将上一个季度的预缴税款结余或欠缴税款抵扣纳入申报表中。在填写季度企业所得税申报表时，企业应当按照相...
针对企业所得税季度纳税申报表（A类）中的具体问题，我们可以按累计利润来计算预缴所得税。比如，第一季度出现亏损1万元的情况，而第二季度则实现了盈利1万元。当我们将上半年的累计利润计算之后，会发现利润总和为零。根据税法规定，在累计利润为零的情况下，企业无需缴纳企业所得税。对于企业而言，季度...
企业所得税季度纳税申报表（A类）中的营业收入部分，需要填写的是企业在一定时期内的主营业务收入、其他业务收入、营业外收入以及视同销售收入的总和。这部分数据的来源是企业日常经营活动所产生的收入总额，包括但不限于销售商品、提供劳务、租金收入等。在填写利润总额时，需参考财务会计报表中的损益表或...
2、营业收入 389345.31 1180123.96 3、营业成本 387098.11 1245723.08 4、利润总额 2247.20 -65599.12 5、 税率25 6、应纳所得税（4X5） 561.80 0 7、减免 112.36 0 8、实际已预缴的所得税额 --- ...
