企业所得税汇算清缴的调整表要填吗
2个回答财税会计专题活动
- 必须选择填报，填写保存后审核；
其中：得勾选“纳税项目明细表”与“职工薪酬纳税调整明细表”、企业所得税弥补亏损明细表（得填当年的利润或负利润），软件默认勾选的表即使没有数据也得保存，看核对结果如何
下面是已成功（必须）申报的表，导出--在线发送后的查询： - A105000表吗？这张表是必须申报的，哪怕都是0
1.在填写企业所得税汇算清缴职工薪酬表时,需要在填报表单里面勾选职工薪酬支出及纳税调整明细表.2.进入职工薪酬填写表格,首先填写工资薪金支出.账载金额:就是会计账目上记录的具体金额.示例当年计提了工资15,000,则填写15000.3.实际发生额:就是实际发放到员工手内的工资金额,用具体的工资金额减去4年5月...
必须选择填报，填写保存后审核；其中：得勾选“纳税项目明细表”与“职工薪酬纳税调整明细表”、企业所得税弥补亏损明细表（得填当年的利润或负利润），软件默认勾选的表即使没有数据也得保存，看核对结果如何 下面是已成功（必须）申报的表，导出--在线发送后的查询：...
一、所得税汇算清缴需要调整的收入类项目:1.不征税收入.财政拨款,依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金以及国务院规定的其他不征税收入.2.国债利息收入.不计入应纳所得税额,但中途转让所得应计税.二、所得税汇算清缴需要调整的支出类项目:1.职工福利费.2.工会经费.3.职工教育经费.4....
企业所得税汇算清缴的表格填写需遵循以下步骤：一、主表 此表根据利润总额计算，数据源自企业的《利润表》。企业应直接采用按照企业会计准则编制的利润表数据，若采用企业会计制度或小企业会计准则，需调整《利润表》项目后填写。二、附表一 除“视同销售收入”外的数据需根据会计核算结果填报。对于房地产...
本表打*号的栏次均不填报。 (一)收入类调整项目 1.第1行“一、收入类调整项目”:填报收入类调整项目第2行至第19行的合计数。第1列“账载金额”、第2列“税收金额”不填报。 2.第2行“1.视同销售收入”:填报会计上不作为销售核算,而在税收上应作应税收入缴纳企业所得税的收入。 (1)事业单位、社会团...
