小规模纳税人季度开了专票和普票未超过45万怎么填写报表
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- 普票就这样应征增值税不含税销售额(3%)专票就写在增值税专用发票不含税销售额【摘要】
小规模纳税人季度开了专票和普票未超过45万怎么填写报表【提问】
在进行增值税纳税申报时,将销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(若登记注册类型为个体工商户,则应填写在第11栏“未达起征点销售额”),如果没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。【回答】
亲这个没有办法说清楚,建议您拨打一下当地的税务大厅【回答】
一般都有人接电话啊【回答】
专票部分怎么填写【提问】
报表不是分了两个部分的,一个是普票,一个是专票【回答】
开了专票的【提问】
开了552.47的不含税专票,填写在哪里【提问】
普票就这样应征增值税不含税销售额(3%)
专票就写在增值税专用发票不含税销售额【回答】
【回答】
是要交税吗?开具的时候已经交过税了,但是还是是显示要交16.57的税【提问】
交过了就应该在本期预缴税额填写,我这边只能提供参考,最好建议您最好问一下当地的税务大厅【回答】
只交了5.52而已,16.57怎么来的【提问】
我也看不到您的报表呀,没有办法那么详细的说怎么来的,增值税按13个点,普通发票按3个点,由于政策减按1个点,是要写减免申报明细表的【回答】
第1栏用填写吗【提问】
当然呀【回答】
你不是有普票的金额吗【回答】
小规模纳税人季度开具专票和普票合计超过30万,是应该全额计算缴纳增值税的。依据相关规定,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,免征增值税。法律依据:《关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》一、小规模纳税...
1、既开具了增值税专用发票,也开具了增值税普通发票,且合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元),填写“[001]增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)”。将开具增值税专用发票的销售额等项目填入“[001]增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)”的第...
小规模纳税人开专票和普票的区别如下:1、开具方式不同:小规模纳税人开具普票需要在完税凭证管理系统注册并登录后,在系统中开具。而开具专票则需要通过 管理系统,在系统中选择增值税专用发票进行开具;2、票面不同:小规模纳税人开具的普票票面上通常会印有“普通发票”字样,而开具的专票票面上...
小规模既有专票又有普票报税流程如下:1、核对专票和普票的发票信息,包括 码、号码、开票日期、购买方名称、纳税人识别号、销售方名称和纳税人识别号等。2、根据专票和普票分别计算进项税和销项税额。3、在申报期内,登录税务局官网,选择“小规模纳税人”进入报税界面。4、进入报税界面后,选择“...
小规模纳税人开具的专票和普票的区别主要有以下几点:1、开具方式不同。小规模纳税人开具普票是需要在完税凭证管理系统注册并登录后,在系统中开具,专票由小规模纳税人手工开具;2、发票内容不同。专票内容由收款方填写,普票内容由付款方填写;3、税率不同。专票采用固定税率,税率根据发票内容不同而略有...