贸易公司如何合理节税？

贸易公司合理节税的常用方法有三种：1.降低公司利润；2.可以到离岸公司去注册贸易公司；3.入驻比安财穗直接享受核定税收优惠政策。

贸易公司如何合理节税？国内国际贸易的发展恢复迅速，规模持续扩大，源于国家给予的一定的帮助，但贸易企业的持续良好发展，还需自身财税架构的调整，以及相关税收优惠政策的帮扶，才能起到更好的助推作用。笔者会给各位推荐一些可享受的合适的税收优惠政策，帮助各大贸易企业发展壮大。
贸易行业三大税负压力：1、税负压力大
贸易公司税务这块一向都是很高的，主要税种为增值税，所得税，加股东分红税。贸易公司的增值税为13%，所得税为25%，股东分红税为20%。其增值税相比其他行业来说会高出很多，其他行业增值税普遍为3%，6% , 9%，不同行业税率就不一样。
2、缺乏进项票
贸易公司会经常缺乏进项票，缺乏进项票来抵税，那增值税就会高出很多。比如贸易公司上家是小规模企业只能开3%的票，那剩下的10%就得自己承担。而且真实存在的支出也有可能无法取得合规进项，在企业所得税汇算清缴时，按税法规定就要增加应纳所得额，导致企业多缴纳企业所得税。同时，未取得专票，也不能作为进项抵扣，增加了增值税税负。

3、人工成本高
人力资本是商贸服务业创造产品高附加值的主要源泉，在企业成本结构中，人工成本占比高。据统计，根据服务属性不同，人工成本占比从20%到50%不等。而人工成本是不能作为增值税进项抵扣的，导致商贸服务业普遍增值税税负高。
贸易公司税负压力解决方案：那又有什么办法能解决进项？有两个相关税收优惠政策。
1、申请国家小微企业补助
2、在业务真实和合法纳税的情况下，寻找提供税收优惠政策的总部经济招商园区，利用税务筹划入驻园区享受税收扶持。
如何落地：以新公司、分公司或子公司的名义成立有限公司，享受园区给予一定比例的税收扶持，降低企业负担。园区奖励的税收资金以一定比例按月/季度扶持给企业，此种方式安全又合法。

财政扶持案例：原本实际应缴纳税额：
增值税应缴纳：3000万/1.13*13%=345.13万
企业所得税应缴纳：2000万/1.13*25%=442.48万
入驻税收优惠园区享受税收返税（成立有限公司）
增值税：345.13万*50%（地方留存）*70%（返还比例）=120.8万，实际缴纳224.33万。
企业所得税：2000万/1.13*15%=256.49万；256.49万*40%（地方留存）*70%（返还比例）=74.34万
实际缴纳182.15万，直接为企业节省了200多万的税费。

3.自然人 ：自然人 ，综合税率2.5%-3%，企业经营过程中还是会存在着无票支出，这个时候可以选择自然人 ，只要客户愿意接受，就可以选择自然人 ，行业一般没有什么限制。
希望我的回答能给予您帮助，望采纳~

下面，我们就简要谈谈，贸易行业存在着的高额税负，以及解决办法：
一、贸易行业的税务问题：
1.一般纳税人企业，税负方面要远高于小规模纳税人。增值税13%，企业所得税25%，股东分红个税20%，这些都是纳税主体里面的重要组成部分，所以这些税负加起来，无疑增加了企业的税负压力。

2.一般纳税人，针对于兼营的应税项目，简易计税项目、以及免税项目，可能会存在难以划分的情况。在这种情况下，是应该按照以下的公式进行计算：
不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额。
当地主管的税务机关就可以根据该公式对企业不能抵扣的进项税额进行清算。

二、贸易行业如何解决高额税负问题？
贸易行业应该合理的选择税收洼地，在根据企业自身情况的不同，选择合适自身的税收优惠政策。根据所得税、增值税的实际税负不同，选择抑或是有限公司返税或是个人独资企业核定征收，为企业减轻税负！

区域性的税收优惠政策内容不同，
1.首先，增值税税负重的情况——适用有限公司税收返还

商贸行业普遍都存在增值税进项发票欠缺的情况，就会存在增值税税负大的情况，若是此时，选择在税收洼地设立一个有限公司，从而享受增值税75%-90%的税收返还，就会很大幅度的减轻增值税税收负担。

2.其次，所得税税负重的情况——税收洼地个独核定征收

现在很多企业都会选择个人独资企业核定征收的方式解决无票支出多而造成的所得税税负重的情况。
通过把主体企业的业务拆分再分包给个独，把利润转移在能够核定的个独，就可以很大程度上减轻整体的税收负担。

个人独资企业需要缴纳的税收：
增值税：1%；
附加税：0.06%；
所得税：0.5%；
综合税率：1.56%！

个独对于成本发票没有要求，所以就是直接按照开票额核定适用的所得税税率。个独的办理流程方便，并且全程都是由我司专业人员进行对接办理，不需要法人到场，为企业提供一站式的服务。

税务筹划方法之——有限公司的奖励扶持
有限公司的奖励扶持字面意思就是以有限公司的组织形式，在园区就能够享受到税收优惠，得到奖励扶持。
有限公司的注册地址落在园区，增值税地方留存，留存比例有50%，奖励扶持的比例有75%-90%
所得税的园区地方留存比例有40%，企业奖励扶持比例有75%-90%的扶持比例
企业在园区入驻，在园区纳税，就可以得到园区奖励扶持

贸易公司节税怎么做更合理？
对于贸易公司来说需要解决的问题更多的是增值税问题，主要是由于企业的进项票导致的问题，大部分企业采购的时候没有获得真实业务产生的票据，选择低价采购。
低价采购不开票的最大问题就是缺票，一般纳税人没有办法进行进项票的认证以及后期的抵扣，税负压力很大。
建议企业尽可能取得票据，对应企业的业务，其次还需要采用的是提前做好企业的税务筹划。
贸易公司的税务筹划主要就是有限公司的税务筹划！
园区内地方留存50%的增值税，留存40%的所得税；
奖励扶持比例在地方留存70%-85%。

关于节税筹划，给大家三点建议：
（1）节税必须建立在合理合法的基础之上；
（2）允许基于真实业务的基础之上进行业务流程再造，注意：是再造，而不是人为变造、更不是任性编造！
（3）节税与偷税仅仅一步之差，必须充分吃透税收政策背后的东西，否则稍有不慎就会跌进违法的深渊。

除了目前国家的普惠性政策外，还有减免企业税收部分、减少企业税负、地方性税制优惠政策。通过出台相关政策，使当地经济可以得到促进，吸引投资，让外地企业在政策中得到实惠，实现双赢。