单位的发票审核是出纳还是会计的职责？

就算国家规定会计做 你们公司的规定还是要遵守的 每个公司都要自己的流程的 一直这么操作的 不会因为你几句话就有变化 唯一办法就是说服能管会计的人 给你们院长或者主任说？ 放弃吧 - - 多干点活 好事 哈哈 学到更多东西 我只能这么安慰你了

还有个办法 你们会计走了- - 你当会计

单位票据审核一般由出纳初审，会计复核。在发票审核方面，应该注意这些事项：1、审核发票的票面有无涂改的痕迹，防止把原本不符合报销要求的发票经过篡改后拿来报销，这一点目前来说机打发票，出现涂改的情况到很少见，但是因为电子发票目前需要打印报销，直接通过PS修改发票后子打印是没有涂改痕迹的，所以遇到可疑的发票还是需要去查询发票的真伪，查询真伪的方式有多种，常用的有在官方提供的网上查询平台手动查验、打电话到税务部门查验，或者通过一些小工具扫码进行付费查验。2、审核出具发票的单位名称。一是看与本单位有无经济业务关系；二是看发票名称与经济内容是否相符，如销货发票不能改开收据；三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计3、审核发票的抬头是否准确完整。增值税普通发票必须要填写受票方的企业名称和、信用代码，要看所填单位名称是否本单位，单位名称是否完整准确。如果想了解更多财务知识可以到恒企教育咨询，恒企教育基于“互联网+教育”、“教育+科技”的经营思想，开设会计实操上岗与晋升系列课程，以恒企秘方为主要的教学方案，通过实战成才阶段应用培养。

一. 按照常规程序单位的发票审核应该是会计的职责，发票报销首先应该会计审核制单，会计审核无误交给出纳，出纳只负责最后复核及确认领导签字后给予报销。
二.出纳和会计的具体职责是：
A.　出纳员岗位职责；
一）、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二）、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三）、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四）、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五）、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六）、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七）、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八）、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九）、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十）、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一）、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
B.　会计岗位职责；
一)、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二)、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三)、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五)、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六)、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七)、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八)、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九)、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十)、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一)、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二)、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

发票由出纳初审，会计复核，主管再批，最后是单住领导审批。 不过主要责任由会计承担，会计对发票能否报销起决定性的作用。

票据应该会计审核还是出纳审核会计和出纳都要审核。一般报销是根据企业财务制度来执行的,会计审核是否符合报销范围,出纳审核金额是否正确。

看各个单位的财务报销流程,无论前面谁先审核,后出纳还是要审核一下的,毕竟钱款的支付是出纳的职责范围。

费用报销单上报销人应增加所提供单据真实、合法、准确;出纳、审核、会计应检查填写规范完整,附件黏贴正确,金额计算准确。

企业出纳主要负责日常库存现金的管理,并且需要登记企业的现金日记账与银行存款日记账,这两本账在期末对账时要与会计的现金总账和银行存款总账相一致的。这是纯业务方面的事情。

开发票是会计还是出纳的工作

填写支票和开发票通常是会计的工作。管理规范的公司应该考虑与财务不相容的职务必须分开,由不同人执行。具体出纳主要负责保管现金、重要的原始单证,比如、空白支票、空白发票、股票、债券、存取现金、转账汇款、可能还会保管部分银行印鉴。

《 人民共和国发票管理办法》第十五条需要领购发票的单位和个人,应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模,向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模,确认领购发票的种类、数量以及领购方式,在5个工作日内发给发票领购簿。

单位和个人领购发票时,应当按照税务机关的规定报告发票使用情况,税务机关应当按照规定进行查验。

会计的工作与出纳的工作都属于会计部门,但工作性质上有区别。简单地说出纳是管钱不管帐,会计是管帐不管钱。出纳拿着千万百万,只是转个手而已,而会计呢千万百万,都只是写个数,摸不到实际的钱。

会计工作岗位一般包括:会计机构负责人或者会计主管人员,出纳,财产物资核算,工资核算,成本费用核算,财务成果核算,资金核算,往来结算,总帐报表,稽核,档案管理等出纳工作:出即支出,纳即收入。出纳工作是管钱的收支,也就是现金帐和银行帐由出纳来保管和登记,管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
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出纳经手的报销单，是各部们签好字再经会计、总监、高层审核，再到出纳执行。无三者签字不处理哦，除非特殊。 另外你可以看看你们有没有报销之类的文件。我们有专门的三级文件规定好了的，你找找看看，按流程办事，那个她躲不过。
但是如果她忙不过来可以初审。因为票据不过关她做了账，出了问题，她要负责的。

单位的发票审核是出纳还是会计的职责，没有具体的相关法律法规规定，主要还是单位的财务制度来定的。
一般情况，出纳是要听从会计的安排的，除非有领导特意安排。

发票的审核应该是会计的职责.会计依据审核后的原始票据编制记账凭证传递给出纳,出纳据以开始收、付业务,并加盖印鉴，一般的单位都是会计审核通过后，由单位领导签字才能认可的。

票据审核一般应该是由出纳来做的，但是复核是需要财务部门经理复核的，如果你们会计就是经理，那就由他复核，至于想让他初审，除非你们财务制度是这么规定的，这方面我也不是很清楚

国家财政部没有明文规定发票的审核应为出纳还是会计，只要符合内部控制制度，做到合理内部分工，不相容业务的分离，相互制约，就没有问题。

应该是会计的职责，会计负责审核和制单，经复核后出纳负责支付。
出纳还要负责现金盘点，每日对账。

发票的审核非会计莫属。会计要对单位账目负责。账目要符合税法，会计法的规定。不符合规定的发票入了账，首当其冲的就是会计。你就是个付钱的，哪里能当起这个责任。

应该是会计的责任，会计审核发票合理合法，然后层层上交，最后审核完毕无误后交由出纳付款，出纳只需根据审核过后的发票金额付款即可。不过有些公司职责规定出纳审核发票也有，你看看你们是否也有相关规定

单位发票是谁审核这个问题，我任为是会计先审核，要和收入或费用还有往来账相关的内容进行核对，之后需要支付或收取的由出纳来做，出纳也得审核金额牙签，不能乱付吧。

按照常规程序单位的发票审核应该是会计的职责，发票报销首先应该会计审核制单，会计审核无误交给出纳，出纳只负责最后复核及确认领导签字后给予报销。

应该是会计的职责.会计依据审核后的原始票据编制记账凭证传递给出纳,出纳据以开始收、付业务,并加盖印鉴.出纳可以

出纳的职能是独立于财务核算之外的，主要还是收钱和付钱；但是很多单位岗位分工时，也是有可能把发票审核分给出纳或者别的会计

发票审核是会计的责任，最后出纳只是审核金额是否正确，然后负责付款

应该是会计审核

出纳只管核对数字

发票的审核当然是会计的事了。

发票审核一般阁会计完成。

各公司根据实际情况划分职责。

这个是出纳的工作

票据审核一般应该是由出纳来做的，但是复核是需要财务部门经理复核的，如果你们会计就是经理，那就由他复核，至于想让他初审，除非你们财务制度是这么规定的，这方面我也不是很清楚

朋友，如果你知道我们单位发票真伪的初审是要行政部门做，你应该就觉得平衡了……