本期抵扣进项税额结构明细表填错了，把应该填在13的填到了17里了会怎么样？
2个回答财税会计专题活动
- 你这样填错报表能保存吗？我感觉应该不能保存的 。
- 后来有出现什么情况吗，我1月申报也报错了，把6％填到17％了，但是申报也没提示不行 ，报表也打出来了，而且管理员也没警告，就想问会不会以后有什么影响？
《本期抵扣进项税额结构明细表》填写说明 一、"税款所属时间"、"纳税人名称"的填写同主表。二、第1栏"合计"按表中所列公式计算填写。本栏与《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细，以下简称《附列资料（二）》）相关栏次勾稽关系如下：本栏"税额"列等于《附列资料（二）》第12...
《本期抵扣进项税额结构明细表》为必填表，即使当期未发生业务也需要保存。自2016年6月1日起，从地税转过来的，从事建筑、房地产、金融或生活服务等经营业务的增值税一般纳税人在办理增值税纳税申报时，还必须填报《营改增税负分析测算明细表》。另外，网上申报时提示该税负测算表为必填表的传统增值税企...
1.表格的构成：增值税附表三通常由多个部分组成，包括“本期抵扣进项税额结构明细表”、“本期进项税转出额明细表”、“本期进项税额及转出额加减计算表”等。这些部分分别用于记录和反映不同类型的进项税和转出税情况。2.填写方法：在填写增值税附表三时，需要按照表格的要求，逐一填写每个栏目。需要提供...
三、本期抵扣进项税额结构明细表：经营改增后，申报系统中新添了本期抵扣进项税额结构明细表。这个表格就是将表二中的进项税额细化，不同税率分开填列。填列的时候要查询发票抵扣联，根据不同税率不同类别分项填列。四、增值税纳税申报表附列资料（表四），为税款抵扣情况表。我司只需要填列增值税税...
《本期抵扣进项税额结构明细表》的填报难点之一在于抵扣凭证可能没有写着税率和征收率，或者只写着“***”，怎么填报？免税发票。最常见一种就是餐饮企业抵扣免税农产品销售发票，此时税率栏为“***”，实际扣除率为13%，所以应归类为“13%税率的进项”，税额为买价乘以13%。纳税人执行农产品增值税...
