酒店发票改成增值税后还能多开吗

不可以，根据规定：任何人不得虚开、不得开具与事实不符的发票。
2016年5月公司将全面使用 ，由于国家对 从严控制、交叉稽核比对，各部门在 的开具、作废、保管等过程中须更加谨慎，切实保证发票管理的安全和效率，特制定本规定。
酒店 使用规定
发票的领用与保管
1： 包含专用发票、普通发票及定额发票三种，本规定特指专用发票和普通发票。
2：发票由财务部至税务局统一购领，各开票点至财务部进行领用并进行登记。
3：防伪金税卡、发票专用章、空白 由各班组领班负责保管。领班应对各开票点 的保管负责，做到防潮、防火、防盗，并禁止与发票无关的人员接触。各班组组长对空白发票要定期盘点，对已开具发票定期整理、装订和归档，及时至财务部归还及领用。
4：因发票管理不善，造成经济损失的，要追究当事人及部门负责人责任。对严重违反发票使用规定的，按税务管理规定对责任人进行处罚。
发票的开具
5：各收银点在开票时须凭客户己结账单才能开票。营销人员需为客户开发票时到财务部办理相关业务。
6：增值税专用发票仅限于一般纳税人企业客户，开票项目可以是住宿、餐饮、会场租赁等。
增值税普通发票可用于所有客户，开票项目可以是住宿、餐饮、会场租赁等。
7：开票时注意是含税或不含税，请核对发票总金额。
8：增值税专用发票需客户提供四要素（打印发票之前请仔细核对）； 增值税普通发票只需要客户名称。
9：开具增值税专用发票时需将发票联及抵扣联交付客户；增值税普通发票只需交付发票联。
10：电脑上开具 时请分清“专用”或“普通”，请认真确认纸质发票上的发票号码与电脑上的号码一致后才能进行开票动作。
11：发票的作废只能在当月进行，并确保在收齐发票的所有联次后再进行作废操作。严禁隔月进行作废或开具红字发票。
12：任何人不得虚开、不得开具与事实不符的发票。
增值税专用发票客户需提供四要素 1：公司名称 2：税务登记号（15位）或 社会信用码（18位） 3：地址、 电话 4：开户行及账号 。