增值税专用发票给客户开多了，怎么办啊？开多了4000多呢
3个回答财税会计专题活动
- 当月的你可以让他还给你，你在开票系统中点作废然后重开。如果是隔月了那你要先去税务机关申请开具红字发票申请单，然后在开票系统中开具红字发票冲回那4000多。
- 当月的发票可以全部联次收回后作废处理。跨月的就只能冲红了。如果是长期往来客户的话，商量着估预付款项，下次交易时扣减是最方便的。
- 单份增
值
税
专
用
发
票
金额开多了税控系统是限制开出的；如果是总额开多了，把多开部分作废就可以了。
首先，核实对方多开的具体金额，并与其沟通确认，要求对方提供正确的发票。其次，若对方确认多开金额属实，可以要求对方开具红字发票，冲销错误的发票金额。再次，如果对方无法提供红字发票，可以向税务机关咨询解决方案，了解是否可以通过其他方式处理。最后，确保所有处理过程符合税法规定，避免产生不必要的税务风...
增值税专用发票如果多开了，正确的处理方式包括作废或开具红字发票。当月多开的增值税专用发票，应当将错误的发票作废。作废的发票所有联次都需要保留，同时加盖作废章，以便税务机关审查，然后重新开具正确的增值税专用发票。如果多开的情况发生在跨月，则需在下个月经过税务机关的同意后，开具一张红字发票...
企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多开金额。由于专用发票作废条件相对严格，一些纳税人发现开具发票错误后，往往是跨月了或已经抄税等，对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的，销货方应先开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的专用发票。国税发〔2006〕156号第十四条规定：...
您好，销售方将增值税专用发票金额多开可以采用作废重开，或者红冲重开的方式进行处理。具体解释如下： 1.如果您错开的发票是本月的发票，您可以直接作废该发票，之后重开正确的发票。2.如果您错开的发票是跨月的发票，就需要冲红重开。建议您在开发票时注意检查各项信息是否正确，免得开错麻烦呢~...
当企业增值税专用 现多开的情况时，正确的处理方式是要求对方开具红字发票冲销多余金额。由于专用发票作废条件较为严格，如果发票错误且无法即时作废，通常需要遵循以下步骤：首先，如果销货方发现开具错误，应先向购买方提供《开具红字增值税专用发票申请单》。购买方随后将此单递交给主管税务机关。税务...
