用友软件的补充资料表里的年初未抵扣数的本月数怎么取？
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- 年初未抵扣数，就是上年末尚未抵扣的增值税额，通常在“应交税费—未交增值税”的借方，是在上年末尚未抵扣完的增值税额，转出到“应交税费—未交增值税”账户中的。
增值税当然不会包括其他税种。年初未抵扣数仅指“应交税费—未交增值税”借方的上年年末余额。如果在贷方表示上年末未交数。
直接取本月发生呗，如果在年初里面，本月自然为空，如果是本月发生，也自然能取到金额
在使用用友软件时，对于年初未抵扣数的具体数值，可以通过检查“应交税费—未交增值税”账户的借方余额来获取。这些数值是上一年度未完全抵扣的增值税额，对于当前年度的增值税抵扣至关重要。在年初的时候，企业需要详细核对“应交税费—未交增值税”账户中的借方余额，以确定上一年度未抵扣的增值税总额。
增值税当然不会包括其他税种。年初未抵扣数仅指“应交税费—未交增值税”借方的上年年末余额。如果在贷方表示上年末未交数。直接取本月发生呗，如果在年初里面，本月自然为空，如果是本月发生，也自然能取到金额
年初未交数取期初余额，本年转入数取贷方累计发生额，本年已交数取借方累计发生额，年末未交数是年初+本年转入-本年已交。注意：增值税是一个特殊的。本年转入数=销项贷方-进项借方+进项税转出借方 本年已交数=已交税金借方
这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话，建议直接修改2010年的年初数。修改好了以后，可以进行对账及试算平衡来检验数据的对应正确性。
资产负债表中未分配利润年初数与期末数差额不相等，就是因为有了以前年度损益调整形成的，差额等于以前年度损益调整金额就没有错。不用改写一说明附报表上就行了。
