急！！增值税辅导期增值税网上申报的附表二进项税明细表怎么填？
6个回答财税会计专题活动
- 点击网上申报系统中的“发票采集”，增值税 项、进项都可以导入（也可点“添加”手工录入）。导入后保存，然后点击“生成附表”，附表就会自动生成。
7月份认证的3.4万进项填写在附表二中的"上期认证相符本期申报抵扣"栏,8月份认证的2.72万进项填写在附表二中的"本期认证相符且本期未申报抵扣"栏. - 辅导期，不是根据表二的填报情况来计算进项，项目完全是按照金税系统导过去的．
你要等到稽核结果出来再报，第二行会自动跳出你七月认过的并且申报过的发票，七月认完之后，等于排队排在那里等你八月份使用（其实就是九月初那次申报），第三行也是这个数字，因为第二行其实是第三四行的汇总
29行会跳出你8月认过的发票信息，等于是排队在那里等你九月使用（就是十月初的那次申报）
关键是一定要等到稽核结果出来，否则第33行会出现负数，因为33行有一个逻辑关系，你若某月没有稽核结果就申报，那以后负的会越拖越大，你自行申报无法解决，必须到税务大厅去申报一个月，在31行里输入数字，这个数字必须是经过计算的，要把以往的负数全抵掉，并且保证33行里显示的是本月认过但是没有取得稽核结果的发票情况
所以说白了说到最后，等于是表二基本不用填写的，等数字跳进去的
另外，有问题及时联系专管员，系统问题联系维护申报系统的单位
以上回答肯定没有问题 - 附表二是自动生成的，你只需在发票采集时正确填写即可。8月份认证的6份发票，认证待抵扣，在三待抵扣进项税额22、23、24栏，四，其他本期认证相符的全部防伪税控发票35栏。具体操作：发票采集，远程下载找到已认证的发票，修改备注栏。
而7月份的10份发票，是前期认证相符且稽核比对通过的，在一、申报抵扣的进项税额1、3前期认证相符本期申报抵扣。
至于操作，应该在发票采集里，找到7月份认证过的发票(前提是税务机关首先把稽核比对相符的发票上传至平台，然后在网上远程下载)，在备注栏填写前期认证相符本期申报抵扣。 - 表2是自动跳的，不用填的，表一一般纳税人填1，2栏，辅导期填1，3栏，本期认证下期才能抵扣的。
- 填23行24行，比对清单的数填在“上期认证本期抵扣”的这栏。
- 填到附表二前期认证本期抵扣3.4万本期认证未抵扣2.72万
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