企业所得税太高了，缺少成本发票，怎么办？
11个回答财税会计专题活动
- 企业所得税太高了，缺少成本发票，怎么办?缺少成本是企业的通病，有些行业由于行业的特殊性，大量的欠缺成本发票，导致自己的企业所得税税负虚高。进而增加了企业的经营成本，那怎么办呢？
解决方案一（个人独资）：设立与原公司业务相配套的个人独资企业，原公司承接业务后，分包部分给个人独资企业来完成。个人独资企业享受税收园区的核定征收政策，综合下来，税负仅3.16%左右，且无需缴纳企业所得税。
解决方案二（增值税、企业所得税优惠政策）：在园区“设立分公司/子公司”，部分业务通过分/子公司来承接，然后享受园区优惠政策：增值税以地方留存的60%-85%扶持，企业所得税以地方留存的60%-85%扶持。
解决方案三：（自然人代征）：利用税收优惠园区里面的个税核定优惠政策，税率仅为0.5%，税率为2021年12月31日之前的票面总税率为1.56%，即开票额为100万元，那么需要缴纳税额1.56万元。
只需提供自然人sfz正反面照片、受票方信息和票的品目，不需要自然人实际到场。注意事项：每个自然人每年最高只可开500万元，并且开具的为普票，不可作为进项票，适合急需成本票又不想开设新公司的的企业和个人。
希望我的回答能够帮助到您，望采纳！ - 又到一年的年底了，年底很多企业都会发现缺乏大量的成本票，成本票不够，公司的利润就增高了，没有成本票作为税前抵扣无疑会增加企业所得税税额。所以成本票对于企业来讲非常重要，按理说公司的所有费用支出都应当取得票据，但往往很多公司在进行实际业务往来时，却没有取得相应的发票，最终导致企业的税负猛增。
《税算盘》通过扶持政策助力企业节税
首先，企业要从根本原因入手，了解企业成本发票不足的原因。
一般公司缺少成本发票在于以下几个原因。
1、合作的供应商是小规模企业，对方为了省税不愿意提供发票；
2、公司负责采购的人员购买货品时没主动要求对方开具发票。
3、公司的货物来源渠道比较广，很难取得相应的发票。
4、公司财务管理不严谨，财务人员没有发票意识。
5、公司发票遗失，没有及时发现。
企业因为各种原因缺少成本发票，企业在汇算清缴时利润虚高，需要承担更多的企业所得税。
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如果公司缺乏成本票，该怎么解决呢？
第一，企业可以先做好几个能控制的因素。
对外，企业选择可以开票的供应商，每次进购货品时要求对方开具发票。对内，要求公司所有人必须凭发票报销，养成随时取得发票的习惯。
第二，企业可以合理运用产业园区的税收优惠政策。
比如个人独资企业，园区对个人独资企业采取核定征收，园区个人独资企业的综合税率为2.66％，运用个人独资企业合理分包主体公司的业务，优化企业的税务成本结构。
园区同时扶持有限公司的发展，为入驻的有限公司提供增值税和企业所得税的扶持，扶持比例高达70％-80％。
企业通过合理运用税收扶持政策，调整公司税务结构，能够有效解决缺成本票的问题，降低企业的所得税！ - 企业所得税高，缺少成本票其实许多企业都面临这个问题。
公司在经营的时候总会有收不到成本票据进行抵扣的时候，那我们该怎么办呢？
首先是在选择合作伙伴的时候一定要让对方开具票据，其次我们可以选择税收洼地来享受区域性的税收优惠政策来减轻我们的税负压力。
例如：江苏、重庆等税收洼地可以享受增值税和企业所得税享受地方留存60%-90%的税收奖励。
其实企业所得税税负高的问题我们可以通过不同的税收优惠政策来解决问题，根据企业的实际情况选择不同的税收优惠政策来解决 - 一，企业缺成本是一个老生常谈的话题，有些企业由于行业的特殊性和限制，企业所得税税负很高，大量的欠缺成本发票。进而增加了企业的经营压力。针对此种情况，
推荐两种方法：
第一可以有效降低企业所得税税负虚高的问题。
第二可以完全做到合理，合法，合规！
让我们来看方法：
一，在税收优惠地区设立一个或者多个个人工作室并申请核定征收
在税收优惠地区设立的个人独资工作室后可以申请当地的核定征收政策，企业欠缺的成本费用发票变成了工作室收到的合规服务咨询费用。对于注册在税收优惠地区的工作室来说，在申请核定征收以后，个人独资企业的综合税率只需要：0.5%-3.16%（不用考虑成本票，且能开具增值税专用发票进行抵扣）
就可以全部完税。相对于正常缴纳的税收来讲
个人工作室模式至少节税：80%以上
二 ，在税收优惠地区设立有限公司并申请，企业所得税，增值税的高额税收奖励返还
具体的政策为：
1，增值税奖励地方政府部分的 : 70%-85%
2，企业所得税奖励地方政府部分的 : 70%-85%
3，税收奖励返还实行按月兑现，入驻当地企业当月纳税，税收奖励返还次月兑现到账，注册式招商模式，不改变企业现有的经营模式和经营地址，外省市，全国各地的企业都可以申请享受。
以上两种方法都能有效解决缺成本费用发票的问题。成功的税务筹划是以税后收入最大收益为目标的，但是在利益最大化的同时，还需在税法合规框架内来进行合规的税务筹划。
税务筹划，需要统筹规划，切勿盲目避税，以免因小失大。 - 企业在财务方面上很多支出没有成本票导致企业的利润虚增，面临的问题就是被征收25%的企业所得税。对企业来说相当痛苦。
个人独资企业多以某某中心为企业名称，主要的模式就是把主体公司的利润进行转移，到个人独资企业进行个人所得税的缴纳，降低企业税负压力。目前各地对个人独资企业入驻有比较大的限制，大多数都是现代服务行业，具体的要和园区进行沟通。
核定征收，核定行业利润率10%，核定后企业税负低，综合税率1.56%-3.16%。
纳税筹划作为企业财务管理的重要组成部分，其在节约成本方面的作用非常明显。企业股东、高管税收筹划运用好这些税收优惠政策不仅节约了税负，还能提高企业竞争力与经济活力及个人收入。各股东、高管和财务人员都应高度重视。 - 1、申请高新企业，企业所得税能到15% 2、通过税收洼地成立相应企业类型个独企业，既能解决相应的成本票问题，也能利用个独企业做非公司主营业务，没有企业所得税，个税还比较地，从而提高企业的利润！ 最后一个建议 别乱买票或者找人 。
- 很多公司隐瞒收入增加成本票，但在金税三期的数据下很容易被查到。所以正常情况下还是缺少成本票应该怎么办呢？
税务筹划这个词你可能并不陌生，简单来说就是通过一些园区给的政策优惠和通过一些合法的手段为你到达节税的目的。
税筹主要形式有三种：自然人 ，有限公司返税，灵活用工
1：自然人 这种是常见到的，也就是找一位自然人合作某项业务形成的服务费可以抵押部分发票。
2：有限公司返税这种相对来说要具有一定的条件，先通过园区注册B公司，再和A公司发生的业务关系中得到一定的返税。（需具备完整的业务链如流水物流信息等）
3：灵活用工这一类事业于服务型企业，例如某家搬运公司由于公司的人员过多就可以通过劳务派遣和外部的形式。不但可以减少员工社保公积金上的成本还能形成差额发票从而到成节税的目的（现在的顺丰，美团、京东物流多少通过这种形式） - 不找别人 ，你就平时多注意收集成本的发票，不要到月底那几天才想起来，找别人也给别人增加了难度，还有，这种事情是会计平时考虑的事情
- 所有的成本材料、日常经营发生的费用都需要取得合规的可以税前扣除的发票，降低企业所得税负。
- w故事十七《金钏奇情》，第22集
企业所得税过高，缺成本发票，处理方法多样。一，设立个人工作室申请核定征收。在税收优惠地区注册个人独资工作室，申请核定征收，综合税率低至0.5%-3.16%，无需考虑成本发票，且可开具增值税专用发票进行抵扣。相比因缺成本发票多缴纳的企业所得税和分红税，至少节税80%以上。二，设立有限公司并申请高额...
企业所得税太高了，缺少成本发票，怎么办?缺少成本是企业的通病，有些行业由于行业的特殊性，大量的欠缺成本发票，导致自己的企业所得税税负虚高。进而增加了企业的经营成本，那怎么办呢？解决方案一（个人独资）：设立与原公司业务相配套的个人独资企业，原公司承接业务后，分包部分给个人独资企业来完成。
排除企业自身原因造成企业无法及时取得成本发票的时候，有些企业本就是利润较高的企业，成本发票不管怎么都欠缺，这时候企业账面利润高，企业可以通过一定方法来降低企业税负，比如将企业的利润以借款的形式借出去，或者将企业的利润分包出去，进行投资理财这些，也能在一定程度上降低企业的税负问题。除此外企业...
在选择供应商的时候，可以考虑选择有税收优惠的供应上，这类供应商的税收成本比较低，可能会获得更优惠的价格 2、制定一个严格的财务管理制度，比如员工出差，一定要取得相应的发票，不然不给报销 3、缺乏成本，企业所得税高，可以利用个人独资企业+核定征收来解决 三、小规模如何补成本票 1、...
在企业所得税采用查账征收模式下，若企业未能提供合法有效的凭证，例如税务发票，其相关成本费用则无法在企业所得税税前扣除。这包括应征增值税的项目，无论是需缴纳增值税还是免征增值税的情况，都必须具备相应的发票。如果企业采取的是核定征收方式，那么即便没有成本发票，也无需过于担忧，只需按时完成...
