增值税防伪税控系统开负数发票如何操作？求步骤 就是冲红操作步骤
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- 进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后，点击票面的“负数” 按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票
方法一：直接开具
无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票。
方法二：导入红字发票通知单
只有销方申请开具红字发票时，才能通过导入红字发票通知单电子文件的方法开具红字发票。
【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮
【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步”按钮。
【第三步】系统弹出正数 码号码填写窗口，根据需要决定是否输入 码号码后，点击“下一步”按钮。
【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。 - (购方)申请开具红字增值专用发票通知单
收取资料：
(1)申请开具红宇增值税专用发票通知单的说明一式一份
(2) 《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份
(3) 增值税专用发票抵扣联原件及复印件一式一份
(4) 《认证结果通知书》复印件 一式一份
(5 )折让和退货两种悄况都需要双方达成的协议一式一份并加盖双方的公章
(6) 出口退税企业，如果抵扣联与报关单不符的， 应提供报关单复印件一式一份
上述资料加盖纳税人公章
（销方）申请开具红宇增值专用发票通知单
收取资料.
(1)申请开具红宇增值税专用发票通知单的说明一式一份
(2) 《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份
(3) 增值税专用发票所有联次复印件一式一份
(4) 因开票有误购买方拒收用发票的，销售方必须在专用发票认证期内填报申请，在申请单上填写具体原因及对应蓝字专用发票信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体具体项目以及正确内容的书面材料.
(5)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方必须在开具有误专用发票的次月内向主管税务局填报申请单，在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票信息，书面说明写明具体理由、错误具体项目以及正确内容。
上述资料加盖纳税人公章 - 进入开票系统，发票开具-开具红字发票
亲你好 负数 开具方法如下: 1、选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单 2、按系统提示进行发票号码确认。 3、进入“专用发票填开”界面 4、点击“负数” 5、选择“直接开具”功能 6、按要求填写对应的的通知单编号 7、按要求填写对应正数 码...
第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单 第二步：按系统提示进行发票号码确认。第三步：进入“专用发票填开”界面 第四步：点击“负数”第五步：选择“直接开具”功能 第六步：按要求填写对应的的通知单编号 第七步：按要求填写对应正数 码、号码。第八步：系统弹出...
红字发票（负数发票）开具方法：方法1：1、首先进入 系统，在菜单栏找到赤字发票申请，点击第一个申请销售人员，然后下一步，填写红色发票资料，印刷申请书（一式两联）盖财务专用印鉴。2、导出电子信息，国税网站－在线申请－发票管理类－赤字发票申请表，报告。方法二：1、进入增值税开票系统，...
在 管理系统中，开具红字增值税专用发票，可以采用两种方法。一种是进入系统后，在菜单栏选择“赤字发票申请”，点击“申请销售人员”，然后填写相关信息，打印申请书并盖财务专用印鉴。另一种是选择“红字发票申请”，点击“申请销售方”，填写要红冲的发票资料，打印《申请单》并加盖财务专用章。...
销售方凭购买方提供的《通知单》在防伪税控系统中以销项负数开具红字专用发票，红字专用发票需与《通知单》一一对应。同时具有以下情形的，视为作废条件：收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用 码、...
