增值税专用发票如何开具负数

　　销售方申请开具
　　1.开具情况
　　当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票：
　　（1）因开票有误购买方拒收
　　（2）因开票有误等原因尚未交付。
　　2、开具流程
　　销售方申请开具红字专用发票流程如下：
　　销售方开具并提交申请单
　　∨
　　销售方税务机关审核后开具通知单
　　∨
　　销售方开具红字专用发票
　　3.开具方法：
　　第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单
　　第二步：按系统提示进行发票号码确认。
　　第三步：进入“专用发票填开”界面
　　第四步：点击“负数”
　　第五步：选择“直接开具”功能
　　第六步：按要求填写对应的的通知单编号
　　第七步：按要求填写对应正数 码、号码。
　　第八步：系统弹出对应正数 码、号码及相关信息确认窗口。
　　第九步：系统自动生成对应的负数发票（若所填正数 码和号码已不在当前发票库，则系统进入负数发票填写界面，用户需手工填写负数发票票面信息）
　　第十步：打印发票。

　　有关申请单的填开和导出，及报送税局等步骤请看下面介绍：

　　申请单填开：
　　第一步：进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单-申请单填开”
　　第二步：在出现的界面上选择 销售方申请，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字 码和号码，点“确定”
　　第三步：对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息。确认无误后点“打印”，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面。

　　申请单导出：
　　第一步：点击“红字发票申请单-申请单导出”
　　第二步：选择需导出申请单的月份，点击“确定”，系统会弹出该月已填开的所有红字发票申请单的明细。选择需要导出的申请单，点击“导出”，将申请单导出为xml文件。
　　第三步：点击“确认”后，提示选择保存文件路径，然后“确定”。
　　第四步：申请单导出成功后，在保存路径下找到该xml文件，将该文件拷贝到软盘或U盘，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具通知单。

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怎样开发票负数量【提问】
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点击“【发票管理】-【红字发票管理】-【 红字信息表填开】”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面。【回答】
在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请，具体情况视纳税人需要而定。【回答】
您好，请问您这边还有其他需要我帮助的吗？有的话都可以说的哦，我很乐于帮您解决任何问题哦【回答】

亲 确定一下，现在你有手中有 三联是吧，也就是 发票联，抵扣联，记账联，对方未抵扣，这样就比较好办。

进入开票系统，有一栏是申请开负数发票。填好，打印。国税审核，一般三天内会有审核通过的通知。拿到通知后，再进入开票系统，点负数，开具，录入通知单（按要求）即可。
如果国税给的是电子信息，那么导入通知单即可。

一般这种情况，不知道金额大不大，除非客户强烈要求，否则可以协商，因为责任在他们，所以可以跟他们商量因为红字太麻烦，所以让他们把税也做入成本，这也是可以。【摘要】
开发票有负数怎么开【提问】
亲 确定一下，现在你有手中有 三联是吧，也就是 发票联，抵扣联，记账联，对方未抵扣，这样就比较好办。

进入开票系统，有一栏是申请开负数发票。填好，打印。国税审核，一般三天内会有审核通过的通知。拿到通知后，再进入开票系统，点负数，开具，录入通知单（按要求）即可。
如果国税给的是电子信息，那么导入通知单即可。

一般这种情况，不知道金额大不大，除非客户强烈要求，否则可以协商，因为责任在他们，所以可以跟他们商量因为红字太麻烦，所以让他们把税也做入成本，这也是可以。【回答】

流程:1>要对方单位开个证明，加个申请，申请要写名发票号码，金额等
2.在开票系统里写红字申请，
3.打印申请单，再导入U盘到税务局 申请单盖公章
4.将三联发票，所有资料都要带到税务局。税务局给个申请单，
5.回来就可以开了

具体流程可以参考哪位复制的朋友。有个别细节说下，购方要提供退回说明并盖公章。红字申请单是自己填开的，开票系统须6.13版本以上才有这个功能。在勾选的时候看清楚退货的原因，一般选销方的第一个勾，这个有180天的有效期。而且要写上联系地址和电话，简单的原因，都要盖公章。一设2份。带好发票购买本，要开红充的发票去税务所。有些地方要求要吧发票也复印一下。

让我说的简单一点吧。对，首先是对方开具拒收证明，内容就是发票的信息与拒收原因，收到后，进入开票系统，在里面找到红字发票申请单，按照要求填写 码号码，进入申请单页面，写好开红字的理由及联系电话，打印两份，再复印一份发票复印件，全部送到税务局，等待通知单下发，下发后，进入开票系统，按照常规开票一样，进入发票填开，然后选择负数发票，输入通知单号，点下一步，再输入 码和号码，点下一步，就可以开好了！希望可以帮到你。