增值税普通发票如何开负数？
4个回答财税会计专题活动
- 如果是退货的话可以只把退货的这部分单独开个负数.(前提是已到税务所申请并得到回单) 我们公司每月都要开红字的.就是这么开的.
你说的收回是那张要退货的正数发票吗? 不收回的.你是销售方要对方开红字,然后把后两联给你.你做帐. - 是应该把整张发票开负数,再把不需要退货的品种新开张正数发票。
- 亲 确定一下，现在你有手中有 三联是吧，也就是 发票联，抵扣联，记账联，对方未抵扣，这样就比较好办。
进入开票系统，有一栏是申请开负数发票。填好，打印。国税审核，一般三天内会有审核通过的通知。拿到通知后，再进入开票系统，点负数，开具，录入通知单（按要求）即可。
如果国税给的是电子信息，那么导入通知单即可。
一般这种情况，不知道金额大不大，除非客户强烈要求，否则可以协商，因为责任在他们，所以可以跟他们商量因为红字太麻烦，所以让他们把税也做入成本，这也是可以。【摘要】
开发票有负数怎么开【提问】
亲 确定一下，现在你有手中有 三联是吧，也就是 发票联，抵扣联，记账联，对方未抵扣，这样就比较好办。
进入开票系统，有一栏是申请开负数发票。填好，打印。国税审核，一般三天内会有审核通过的通知。拿到通知后，再进入开票系统，点负数，开具，录入通知单（按要求）即可。
如果国税给的是电子信息，那么导入通知单即可。
一般这种情况，不知道金额大不大，除非客户强烈要求，否则可以协商，因为责任在他们，所以可以跟他们商量因为红字太麻烦，所以让他们把税也做入成本，这也是可以。【回答】 - 如果下次还有业务往来，下次开票时重新调整一下。只要减去退回的那部分金额就可以了，还有开红票可是要到税务申请报批的，何必那么麻烦。
在处理普通发票时，如果需要开具负数发票，可以通过专业的开增值税的工具进行操作。首先，打开该工具，点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税专用发票填开】，然后点击“负数”-“导入开具”，选择已审核并下载的红字信息表，确认无误后点击保存，最后打印发票。负数发票，即红字发票，通常用于处理退...
第一步，进入发票管理，点击“发票开具管理”后，选择“发票填开”，接着在列表中找到“普通发票填开”。第二步，点击页面中的“负数”按钮，进行负数发票的填开。注意，这一步中需要连续两次录入相同的代码号码，确保输入准确后，点击“下一步”。系统会显示对应正数发票的信息，点击“确定”以完成负数...
1、点发票管理，再点发票填开，增值税普通发票填开出现发票号后点确定；2、出现发票票面后，点红字；3、输入两遍要退的的 码和号码，点下一步；4、出现相应发票信息，直接点确定；5、出现相应发票信息，确认无误直接打印，其中如果负数发票的金额与对应正数发票的金额不一致，可直接修改金额数据项。
1、点击【发票管理】-【负数发票】-【增值税普通发票负数填开】菜单项。2、在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的【 码】、【发票号码】，两次输入完全相同时，点击【下一步】按钮进入填开界面。3、点击【确定】按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息，其中，备注栏中自动显示对...
开负数增值税普通发票的步骤是怎样的呢？首先，需要明确的是，只有在发生了退货，并且跨月的情况下，当买卖双方都已经在账务中记录了交易时，才有可能开具负数发票。此时，需要购货方在当地国税机关获取退货证明。接着，本单位需要领取负数发票申请表，该申请表需经国税局批准后，才能正式开具负数发票。开...
