问大家一个填写增值税纳税申报表的问题
4个回答财税会计专题活动
- 如果是进项大于销项的话，应填写的应该有：
1行征收货物及劳务销售额、2行应税货物销售额、11行销项税额、12行进项税额、13行上期留抵税额（若上个月销项>进项的话这个不用填）、17行应抵扣税额合计、18行实际抵扣税额、20行期末留抵税额。其他的全部都不用填的。 - 申报表上有的项目，能填上的，应该填写齐全的。
期初未缴税额、本期已缴税额、本期应交税额、期末未交税额，如果有的话，都应该填写， - 本月进项大于销项,就是申报表上"期末留抵税额"数
本月初缴纳上月应纳税额,此数就要填写在27行里,30行数字系统自己同时带出来,然后31-38行金额为0.就不用管了 - 进来看看
如果你不是一般纳税人，就不可以重新开发票了。10年你报了不开票收入，就是你当年的收入了，2011年重开发票的话是算你2011年的收入。如果你10年有收入不报税的话，2011年可以重新开票给你的客户。
如果这部分进项税额在当月抵扣不完,还可以留抵,下月继续抵扣,他说的只是让你这个月一定要申报. 你按以前的程式走就可以了.北京这边现在有好多是网路认证进项发票,在一般纳税人辅导期内税务会给一个你所说的通知单.关于增值税专用发票购票问题 这个看你们那边的具体要求，有些地方没要求那么严格的 ...
10683阅读 2457申请领取去领取 > 企业所得税汇算清缴报表也就是年度纳税申报表,报表首先填制附表,再填制主表,附表的内容能直接到主表中。具体步骤要求如下: 1、收入明细表根据利润表本年累计数分项填写。 2、成本费用明细表 : 一项项填写即可,营业外支出要分拆,根据实际,分类填写。 3、...
应交税金--待抵进项税 贷：现金、银行等 已认证但下月抵扣的进项税在申报表（二）中待抵进项税额里边反映（本期认证相符但末申报抵扣一栏中）是自动生成的，只要你认证以后，导入进项发票信息时就会把你的认证信息导入到你的电脑上，你只需打开把发票属性修改成“待抵扣”就可以了，你认证了10万不一...
如何撤回企业所得税申报表 答:只要申报后还没有扣企业所得税(假如本月没有应交的企业所得税就好办了),就可以向税务专管员申请撤销企业所得税申报.问题补充:我去税局了,他们在申报期内能撤销,但要在申报期前两天内,可以回来自己重新填,不够两天的就要在他那里改正确的,他来录入.现在又有新问题,...
