税率开错,跨月了然后又进行了红冲,再然后又开出去正数发票,情况说明怎么写?

税率开错,跨月了然后又进行了红冲,再然后又开出去正数发票,情况说明怎么写?
  • 按照实际情况写就行,比如说何时与某个单位有什么样的经济业务往来,正常应该开具什么样的发票,开票内容是什么,税率是多少。结果现在开错的税率是多少,现在要申请红冲开错的发票。重新按照正确的税率开具蓝票。然后把开错的 码填上就行。
  • 如实表述就行。
    标题:说明
    正文:某月某日开具给##单位的发票税率应是S%,错开成B%,(代码:发票号码:)发现后,某月日进行了红字发票冲回(代码:发票号码:),某月日开具正数发票(代码:发票号码:)。
    特此说明。
    (题外话:只好把事情的过程写一个就好,以防后期检查或查看时能清楚还原当时发生的情况)
  • 开错税率跨月了如何申报? 开错税率跨月了的申报方法可以: 1、纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报; 2、次月开具红字发票,再开具蓝字发票; 3、如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额。

  • 按照实际情况写就行,比如说何时与某个单位有什么样的经济业务往来,正常应该开具什么样的发票,开票内容是什么,税率是多少。结果现在开错的税率是多少,现在要申请红冲开错的发票。重新按照正确的税率开具蓝票。然后把开错的 码填上就行。

  • 先收回原发票,再开具红字发票冲销原发票,重新开具正确的专用发票。根据律临查询得知,发票税率开错且已经跨月,要先收回原发票,再开具红字发票冲销原发票,重新开具正确的专用发票。法律依据:《国税发〔2006〕156号》第十四条规定:纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件...

  • 税率开错了有影响。税率开错了会造成销售方交纳的税款增加或减少,会造成购货方可以抵扣的税额增加或者减少。一般纳税人在开具增值税专用发票当月,发现发票开错,收到退回的发票联、抵扣联,可直接作废处理,开具时发现有误的,可即时作废。作废的发票可以在税控系统中标记为“作废”,在纸质发票也要标明...

  • 购买方已经认证了的话,销售方不能冲红,应该由购买方开具红字信息表进行进项转出,再把红字信息表寄给销售方,由销售方开具负数发票,并且发票联和抵扣联应该留在购买方手里。销售方开具的负数放票联次齐全保存,再开一张正确的给购买方

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