已经认证的增值税专用发票发现开具错误需要退回怎么处理

1、对方已认证，但没有申报抵扣的，通知对方退回发票，
同时重开一张正数发票。
2、 对方已认证 且已申报抵扣的，通知对方（此时税务部门应该会找你们了）
对方做进项转出处理，你公司要求对方（保留发票复印件或税务部门的协查通知）退回发票，重开。

已经认证的增值税专用发票发现开具错误退回，开票单位当月收到退回的发票作废重新开一张正确的发票，收到隔月退回的发票开一张红字发票冲回重新开一张正确的发票。
购货方发票认证后发现错误退回，本月纳税申报时把已认证后退回发票的进项税额做进项税额转出。

当出现以下情况时,应由购买方申请开具红字专用发票:

1、购买方获得专用发票认证相符且已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出;

2、购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时;

①专用发票抵扣联、发票联均无法认证;

②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符;

③专用发票认证结果为专用 码、号码认证不符;

④所购货物不属于增值税扣税项目范围.【摘要】
增值税专用发票认证之后发现发票错误，要怎么处理？【提问】
您好，我是百度咨询的合作律师，已经收到您的问题了，目前咨询的人比较多哈~请稍等2分钟的哦，亲亲，正在帮您解决问题。【回答】
因贵司已将发票认证，故无法直接将发票退回给对方直接作废重开。【回答】
现贵司需向主管税务机关申请开具红字发票，将税务机关开具的通知单其中一联交与开票方，由开票方据此冲红后重新开具正确的的发票。【回答】
贵司暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证，即红字发票冲减原来的蓝字发票分录，收到正确的蓝字发票后正常入账。【回答】
当出现以下情况时,应由购买方申请开具红字专用发票:

1、购买方获得专用发票认证相符且已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出;

2、购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时;

①专用发票抵扣联、发票联均无法认证;

②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符;

③专用发票认证结果为专用 码、号码认证不符;

④所购货物不属于增值税扣税项目范围.【回答】
你好！上月开出增值税专票开错，9月初退回重新开出，现在错的发票怎么处理【提问】
只要是通过了认证,就由本方申请红字通知单.【回答】
一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。

【回答】
作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。【回答】
第二十条 同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：

（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；

（二）销售方未抄税并且未记账；

（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用 码、号码认证不符”。【回答】
如果对方认证了，即使当月退回原票，不能按作废处理，只能等下月开红字发票冲回，再开正确发票。【回答】
必须红冲后才可开正确的发票吗？可以正确的已经开给对方【提问】
是的，亲亲。【回答】
现在正确的已经开出，错的还没红字冲【提问】
亲亲，你这个需要到税务去申请冲红的。【回答】
要去税务大厅办理吗【提问】
对的，亲亲。【回答】
12345市民服务热线是基于市民政务服务热线过多，为方便市民记忆，所以在全国各省市均采取了将服务热线合并统一接入12345，再通过12345热线中心根据具体情况需要进行转接而形成的热线。【回答】
您这个开的太着急了，需要去税务大厅处理了。【回答】
是开票人自行开的，没有讲【提问】
一般回复时限是15个工作日，涉及公安法院检察院环保局的回复时限是30个工作日。各地回复时限可能不同，建议直接联系属地12345咨询。12345是每个市的市长公开热线，你有什么问题都可以打电话或登录网站写信进行反映，然后有相关部门来为你处理。【回答】
具体的情况您可以去市长热线那边进行预约和确认的哦，亲亲，都会处理和转接的~【回答】
抓紧时间去处理。【回答】
弘扬社会正义，彰显法律价值，维护个人尊严，很高兴能为您服务，有问题再来平台咨询哦~祝您一切顺利！生活愉快！【回答】