非本公司员工，机票如何报销
3个回答财税会计专题活动
- 非本公司员工，机票如何报销---可作为业务招行费开支
- 发票可以开成报销公司的名称，需要在买票的地方重新开
- 业务招行费开支，他做为你们的客人。
不是公司的员工，坐的飞机票可以报销的，直接在管理费用---招待费里报销。
非本单位职工发生机票、住宿等费用不得列支成本费用。如果属于本单位职工出差，发生往返机票、住宿费用，根据部门列支“管理费用---差旅费”、“制造费用--差旅费”、“销售费用-差旅费”等
非公司人员的机票可以在公司进行报销，但不能报销出差费，要报销招待费。从财务制度的规定来说，报销出差费必须是本单位的正式员工，花名册上有其名的，不是本公司员工的名字的飞机票最多只能做为业务招待费入账，如果报销成出差费，在所得税汇算清缴中是要调减费用。
非本单位员工的差旅费报销需要遵守以下规定：1.费用报销范围：通常包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。但需要注意的是，如果是非公司员工发生的与公司业务相关的差旅费用，即使取得了火车票、机票等票据，也不应计入差旅费，而应作为劳务费处理。2.报销标准：不同的公司政策会有不同...
非本公司职工出差不予以报销的.如果一定要报销,只能从招待费用上入手.现行公计政策下有三种入账方法:一个记"管理费用——招待费用”（管理类型公司或部门）二是：记“销售费用——招待费”（销售类型公司或部门）三是：记“制造费用——招待费”（生产类公司或部门）视你们公司实际情况而定。
