增值税专用发票隔月作废的操作过程是什么？
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- 除在开票系统中打印《申请单》一式两份外，分两种情况：
一、因开票方有误购买方拒收的
1、开票方提供开具红字发票书面申请
2、购买方拒收书面说明
3、对应的蓝字发票抵扣联，发票 联原件
4、蓝字发票抵扣联复印件
二、因开票方有误等原因尚未交付的
1、开票方提供开具红字发票书面申请
2、对应的蓝字发票抵扣联、发票联原件
3、蓝字发票抵扣联复印件
1、收回发票：销售方需从购买方收回已开具的发票联和抵扣联，确保两联齐全。2、填写作废申请：销售方需填写《增值税专用发票作废申请单》，详细列明作废原因、 码、号码等信息。3、审核与审批：销售方财务部门对作废申请进行审核，确保符合作废条件。审核通过后，需由相关负责人签字审批。4、作废处理...
对于隔月的 ，不能直接作废，而是需要通过申请开具红字发票的方式来处理。具体操作步骤如下：首先，购买方需要向主管税务机关提交《开具红字增值税专用发票申请单》，申请单需对应蓝字专用发票进行填写，并且该蓝字专用发票需经过税务机关的认证。其次，开票方需凭购买方提供的《开具红字增值税专用发...
在处理增值税专用发票隔月作废的流程时，首先需要让对方将发票退还给你。这一过程确保了发票的原始信息能够完整地返回到你的手中。拿到发票后，你需要在发票系统中提交一份红字申请单。这项操作需要详细填写相关信息，包括发票的号码、金额以及作废原因等。在提交后，税务系统会对你的申请进行审核。税务系统...
一、如果是增值税普通发票，跨月不得作废。二、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、 码后核实信息无误后打印。其睁拍谈具体的流程...
发票作废的操作流程因发票类型和具体情况而异，以下是一些常见的发票作废操作方法：1、增值税专用发票作废：（1）当月作废：在税控系统中找到错误发票，双击后点击作废按钮。（2）跨月作废：在税控系统中输入 码，开具红字发票，并在账务处理时将收入红冲掉。2、普通发票作废：收回所有联次，在发票上...
