如何用金税盘把隔月开出去的发票做红冲

已认证通过的情况下，开具红字发票的方法如下：
1、写一份申请报告，加盖公章。
2、防伪税控内开具“红字发票申请单”，打印两份，并将数据导出到U盘内。
3、带着申请单、U盘、发票原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处，出具调查稿。
4、将开具好的红字增值税专用发票通知单拿回来，寄给开票方，并做进项税转出。
应凭对方复印的发票和有关证明（要有单位公章或消费者个人签字及身份证号码），开具红字发票。要求全部联次一次复写、打印，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下。

扩展资料特殊开具情况：
（一）发票因购货单位信息输错的（包括税号、名称、地址等）除要提供证明原件之外，还需提供购货单位的税务登记证复印件。
（二）销货方将购货方名称开错，如应开给A公司却开给了B公司的，需发票上开具公司名称的企业出具一份证明，说明 码和号码、陈述公司未与销货方发生此笔业务，并承诺此发票为认证抵扣；实际应接收发票的购货方出具一份证明，说明公司向销货方购买货物，未收到发票。
（三）购买方公司名称变更的需要提供对方工商局出具的名称变更书复印件并加盖对方公司公章。
（四）发票单价、数量、品名等开具错误的，除需提供证明之外还需提供原订单复印件并加盖公章。
（五）发票重复开具的，除提供上述资料外还需提供以前开具的发票记账联复印件。
参考资料来源：百度百科-红字发票

1. 填开负数增值税普通发票和负数机动车销售统一发票
负数增值税普通发票（含收购发票）与负数机动车销售统一发票的开具方法相同，下面仅以负数增值税普通发票的开具为例。
负数增值税普通发票的开具与负数增值税专用发票的开具有所不同，在开具负数增值税普通发票时，不需要填写红字发票信息表编号，可以在开票软件中直接开具。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票填开/普通发票填开”菜单项，在弹出“发票号码确认”提示框中点击“确认”按钮后，打开发票填开界面，
【第二步】点击增值税普通发票填开界面工具条上的“红字”按钮，便弹出“销项正数 码号码填写、确认”窗口
【第三步】在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的“ 码”、“发票号码”，为保证用户输入数据的准确性，系统采用加密方式显示 码和发票号码，并且需要输入两次进行准确性校验，两次输入完全相同时，“下一步”按钮被激活，才可继续操作。
【第四步】 码和发票号码填写完毕后，点击“下一步”按钮，系统将根据所填写发票的情况显示不同的确认窗口。
第一种情况：如果本张发票已在发票库中找到，且为可开具负数发票的正数发票，则系统将该张发票的明细显示在确认框中，如图5-84所示。用户需确认是否为此张发票开具负数发票，如果确认则点击“确定”按钮，该张发票的发票数据自动填充到负数发票的发票行上，如图5-85所示。同时将其数量和金额自动填充为负数，并将该张发票对应的正数发票信息填写到备注行中。如果负数发票的金额与对应正数发票的金额不一致，可直接修改金额数据项。但是负数发票的金额、税额不能超过对应正数发票的金额和税额。
第二种情况：如果本张发票未在发票库中找到，则该张发票不在库中，此时系统通过网络连接受理平台，如果在局端找到对应的蓝票，则可开具红字发票。
第三种情况：如果蓝字发票在发票库中不存在，系统通过网络连接受理平台，在局端也找不到对应的蓝票，则直接转到“本张发票可以开红字发票”提示窗口，点击确定按钮，手工开具红字发票。
第四种情况：如果本张发票为负数发票、作废发票或空白作废发票，系统将不允许为这三种发票开具负数发票，并弹出对话框，提示不允许继续开具负数发票操作。