发票退回来如何处理？
5个回答财税会计专题活动
- 如果发现发票不对都要在当月提出来的，那样在系统上做废就行了，夸月的我都遇过这种情况，如果系统已显示已抵扣，那你的客户应该已拿到税所去扫描了。还有你客户有没有将抵扣联与发票联全部退回？
- 如果是购买方退回隔月或隔年的发票，首先根据购买方在税控发票开票软件填开红字增值税专用信息表，打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表；等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票即可，最后再开正确的发票，并据以入帐做销售即可。
开具信息表编号开具红字发票的会计分录：借：应收账款（红字） 贷：主营业务收入（红字） 应交税费---应交增值税---销项税（红字）
开具正确的发票会计分录：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费---应交增值税---销项税
当月的税额为零，因为该销项税之前月份已申报。 - 根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》国税发(2007)18号文件和《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》国税发(2006)156号文件规定，结合您的表述，购买方税号错误，认证结果为必然为“纳税人识别号认证不符”。因此，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称申请单)，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，购买方主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称通知单)。购买方不作进项税额转出处理。销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。
如果购买方发现税号不对拒收的(没有认证)，销售方(贵公司)须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，销售方的主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 - 没遇到这种情况，估计你公司会很麻烦。
首先要看是什么发票，如果是增值税普通发票，可以登陆税务管理平台，直接找到这张发票做作废操作即可。如果是增值税专用发票，要看有没有认证，当月的可以直接作废的，对于已经跨月认证的发票需要按照相关规定开具红字发票冲掉，由于专用发票作废条件相对严格，一些纳税人发现开具发票错误后，往往是跨月了或已...
在处理发票错误问题时，第一步是确认发票是否已经入账。如果前两个月的错误普通发票已经入账，那么不应将其退回给商家，而是应采取其他措施。接下来，需要从商家那里追回已退回的错误发票，并要求商家重新开具一张红字发票。同时，商家应根据实际情况，开具一张正确的发票。这样做可以确保账目清晰，避免不必要...
处理增值税专用发票跨月退回，需根据对方是否已进行发票认证来分别操作。若对方已进行认证，需准备相关证明，包括认证相关证明、副本、公章，以及已认证的发票和复印件（需盖公章），携带这些材料前往主管税务机关申请红字发票申请书。反之，若对方未进行认证，需提供据收证明或退货证明（应明确退货原因），并...
发票退回处理方法：购货方要到主管国税局做取消认证处理，然后将发票联和抵扣联全部退回销货方即可。销货方可将退回的发票联和抵扣联以及销货方的记帐联连同开票系统内的开票信息一同作废（如果不取消认证，开票的当月也不能在开票系统作废发票），然后销货方将重新开具一份正确的发票给企业。
面对发票有误的情况，正确的处理步骤是明确的。如果已经将错误的发票入账，那么直接退回给商家是不恰当的。正确的做法应该是将退回的错误发票追回，并要求对方开具一张红字发票以及一张正确的发票。这样可以确保账务处理的准确性。在账务处理方面，应遵循以下原则：首先，发票的错误并不影响实际发生的业务，...
