外贸企业如何申报退税

外贸企业出口退税流程
一、外贸企业应在货物报关出口之日起90日内，准备以下出口退税单证，用于出口退税申报。主要包括：　　
1、出口货物报关单(出口退税专用)；　　
2、出口形式发票（INVOICE）；　　
3、购进货物的增值税专用发票(抵扣联，并应自开票之日起3个月内办理认证手续)或分批单；　　
4、外汇核销单(出口退税联)；　　
5、主管税务机关要求提供的其他资料。　　

二、外贸企业应在货物报关出口后，及时取得出口货物报关单，并登录电子口岸，查询比对出口信息与纸质报关单是否一致。若一致，应在每个工作日的上午8：00至下午16：00向国税局提交电子信息。　　

三、根据主管税务机关要求，使用指定的外贸企业出口退税申报软件录入出口退税信息，生成出口退税申报数据，传递至软盘。　　

四、整理、装订出口退税报表、单证成册，在规定的申报时间内办理出口退税正式申报。若申报数据准确、单证无误、报表一致，则通过审核，转入审批环节；若存在需要调整、更正的数据或单证及报表，则应按主管税务机关的要求进行处理。　　

五、对于已经审批完毕的出口货物，主管税务机关将按法定程序办理退库手续。外贸企业应根据银行退转的出口退税退付凭证进行账务处理，至此申报完毕。附：外贸企业出口退税申报录入的操作流程基本要求：　　
1、申报软件：外贸企业出口退税申报系统10.0版（该软件从本网站下载、安装，并进行系统维护，之后方可操作使用）　　
2、申报系统安装路径：c:/出口退税/出口退税申报系统10.0版　　
3、拷取或下载认证发票信息的保存路径：A:/出口退税/认证发票信息　　
4、网上下载预审反馈信息的保存路径：c:/出口退税/审核反馈信息(注：以上内容可以根据个人习惯自行设置，出口退税税种仅指增值税,以下仅指出口退税申报而不包括单证申报,由于出口退税远程申报系统和出口退税申报软件的不断更新，以下内容可能会存在变动的地方，请注意查询最新通知。)　　

第一步：进入外贸企业出口退税申报系统10.0版，所属期为200901
第二步：录入出口退税出口明细数据：
选择“基础数据采集/出口明细申报数据录入”，
点击“新增”，关联号：2009010001（共10位200901为年月00001为录入序号），
部门代码、部门名称：企业没有分部核算，则此为空　　
申报年月：当月申报的批次数。第1次申报为01（2位），也可输入1后回车生成　　
申报批次：当月申报的批次数。第1次申报为01（2位），也可输入1后回车生成　　
序号：同一关联号下多项进货的顺序号，0001（4位），也可输入1后回车生成　　
进料登记册号：非进料加工业务，此处为空　　
出口发票号：出口形式发票（INVOICE）的号码　　
报关单号：报关单上海关编号的后9位+0+报关单上列示的出口商品项号(01)共12位　　
出口日期：报关单上的出口日期　　
美元离岸价：出口商品的出口美元离岸价，币种及成交方式不一致的，需要换算。　　
核销单号：见报关单上的批准文号　　
商品代码：出口商品的商品编号　　
商品名称：系统根据以上商品编号自动生成　　
单位：系统根据以上商品编号自动生成　　
出口数量：报关单上出口商品的数量　　
实退税数量：系统自动生成　　
平均单价：同上　　
出口进货金额：同上　　
退税率：同上　　
退增值税税额：同上　　
退消费税税额：同上　　
代理证明号：“代理出口证明”的编号+01　　
远期收汇证明：远期收汇证明的编号　　

第四步：录入出口退税购进明细数据　　
选择“基础数据采集/进货明细申报数据录入”，点击“增加”　　
关联号：2009010001（10位）　　
税种：V(此处仅指增值税)　　
部门代码、部门名称：企业没有分部核算，则此为空　　
申报年月：系统根据所属期自动填，如2009年1月，则填200901（6位）　　
申报批次：当月申报的批次数。
第1次申报为01（2位），第2次申报为02，依次类推　　
序号：同一关联号下多项进货的顺序号，0001（4位），依次类推　　
发票号码：购进货物的增值税专用发票右上角的数字（8位），回车后自动生成以下项目　 码：系统根据读入的认证发票信息自动生成　　
进货凭证号：同上 　　分批批次：同上　　供货方纳税号：同上.　　
发票开票日期：同上　　
商品代码：此票货物对应出口报关单上的编号，回车后自动生成以下项目　　
商品名称：系统自动生成　　单位：同上　　
数量：根据购进增值税专用发票或分批单位上本次申报数量来填写，注意保证单位同以上单位一致　　
计税金额：系统根据读入的认证发票信息自动生成，如果是分批单时，此处要填分批单上本次申报金额。　　
法定征税税率：同上　　税额：同上　　退税率：系统自动生成　　可退税额：同上　　专用税票号：无则空　　
第五步：初审

外贸企业申报退税，在准备好相关资料：出口货物报关单、出口形式发票、购进货物的增值税专用发票、外汇核销单和主管税务机关要求提供的其他资料等，通过退税平台操作退税。外贸企业出口退税的计算方法是：应退税额=按购进货物取得的增值税专用发票上注明的计税金额*退税率。

温馨提示：以上解释仅供参考。
应答时间：2021-04-28，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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外贸企业申报退税需要准备出口报关单、进货增值税专用发票、出口发票等资料，在退税平台网页链接 上申报退税

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