营改增税负分析测算明细表填写时税额与附表一的税额不一致怎么处理
2个回答财税会计专题活动
- 怎么会不一致。都是一样的基数与税率
- 我也遇到这个问题，你解
以下是营改增税负分析测算明细表填写攻略: 一、各列填写说明 (一)“应税项目代码及名称”:根据《营改增试点应税项目明细表》所列项目代码及名称填写,同时有多个项目的,应分项目填写。 (二)“增值税税率或征收率”:根据各项目适用的增值税税率或征收率填写。 (三)“营业税税率”:根据...
营改增税负分析估算明细表是营改增的纳税人需要填写的表格，营改增税负分析测算明细表填写：首先填写销售发票开具情况明细表，税率将根据之前的提示填写。税负时间表按统一税率填补一行。例如3%和10%分别填补一行。完成所有表单店的申报后，可以知道是否成功，如果提示确认申报成功，则不会提示您必须重新填写...
营改增后，四大行业纳税人需了解并正确填报《营改增税负分析测算明细表》。填报要点如下：（1）纳税人涉及多种应税行为时，需根据下拉菜单将每项行为分别填入测算表，确保对应“应税项目代码及名称”及相关数据准确无误。（2）若在同期间内发生相同应税行为，但适用不同计税方法，需将销售额、差额扣除...
营改增税负分析测算明细表填写说明 本表中“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同《增值税纳税申报表（适用一般纳税人）》主表。 一、各列填写说明 （一）“应税项目代码及名称”：根据《营改增试点应税项目明细表》所列项目代码及名称填写，同时有多个项目的，应分项目填写。 （二）“增值税税率...
填写说明：（一）“应税项目代码及名称”根据《营改增试点应税项目明细表》中所列项目代码及名称填写，若一个企业同时有多个项目的，应分项目选择对应的明细进行填写。目前《营改增试点应税项目明细表》中应税项目名称共计71项。填写“应税项目代码及名称”栏次时点击“选择”按钮，在选择对应的应税...
