供应商开票时多开的金额如何处理？
5个回答财税会计专题活动
- 1、最好的办法是要供应商开票之前和你们对账，一定要确认之后再开发票，这样是最好的解决方式了。
2、如果上述方法不可以，那么按你们自己的数字做帐，对于发票多开的部分，在发票背面批注实报数字，多出来的部分不做帐务处理，不挂账，不付款。 - 不能多汇款，先做成其他应付款，你们之间不是还有往来吗？在下一笔上结清。最好的办法是约定一个付款期限，发货后，在开票前先对好发货、收货的帐，避免的有退货一事，这样付款就不会有问题了，你这样，如果说是 开出来了，收款、付款金额不符，财务上更麻烦的。
- 这种问题贵单位最好先挂帐－其他应付款。
当然供应商是不会长期给贵单位多开发票，他可能会在下一批发票中递减回来，除非他想粉饰业绩。哈哈 - 这种发票最好别收，会有税务风险的，尤其如果是增值税专用发票，如果税局查出来，有可能会不允许抵扣，并要求补税的。开票金额与实际不符，完全可以把发票退回去，让供应商重开。
- 先挂其他应付款，3年后核销。
在处理国有企业供应商开票多出金额的问题时，需要严格按照双方事先的约定进行。如果开票金额超出预期，可能是由于数量超出或是单价提高所致，这与最初的合同条款不符。因此，这种情况很容易在季度审计时被发现。一旦发现开票金额不一致，财务部门必须拒绝接受该发票，并要求供应商尽快重新开具正确的发票。如果...
对方公司多开了发票的处理方法如下：1、核实发票金额是否与实际支付金额一致，如果发票金额大于实际支付金额，则按实际支付金额入账；2、发票金额小于实际支付金额时，补齐实际支付的发票数额后方可入账；3、对于多开的发票，及时与开票方联系，要求其纠正错误，并开具正确金额的发票；4、开票方拒绝合作或存在...
1、最好的办法是要供应商开票之前和你们对账，一定要确认之后再开发票，这样是最好的解决方式了。2、如果上述方法不可以，那么按你们自己的数字做帐，对于发票多开的部分，在发票背面批注实报数字，多出来的部分不做帐务处理，不挂账，不付款。
发票比实际付款多了几毛钱，应该按照实际金额处理。发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证；销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；任何单位和个人不得自行扩大专用发票使用范围。法律分析1...
由于原发票多开具，不能将原发票直接取回作废，可以通过以下两种方式：1、由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售折让；2、由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售退货或开具错误。3、如果是本月的，直接去国税局作废发票，之后重开正确的发票；4、如果是跨月的发票有...
