外贸企业增值税纳税申报表主表，附表1.附表2的填写
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- 一、.提交增值税纳税申报表前，先把8月已认证的用于出口货物的进货发票逐张输入“不抵扣发票”栏明细，并提交。
二、8月出口货物开具的外销发票张数、金额填入附表1第16栏“免税货物销售额”。
三、有没有结汇与增值税申报表没有直接关系。
四、外贸企业退税额在增值税纳税申报表中不反应。
第一步，将A公司出口货物的销售额填写在增值税申报表附表一第四——免税的第18栏，货物及加工修理修配劳务销售额栏次。注意，如果外贸企业出口的是服务，则要将销售额填写在第19栏服务、不动产和无形资产销售额栏次。第二步，将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第8栏——出口免税...
一、.提交增值税纳税申报表前，先把8月已认证的用于出口货物的进货发票逐张输入“不抵扣发票”栏明细，并提交。二、8月出口货物开具的外销发票张数、金额填入附表1第16栏“免税货物销售额”。三、有没有结汇与增值税申报表没有直接关系。四、外贸企业退税额在增值税纳税申报表中不反应。
一、主表第12项“进项税额”栏数据，填写纳税人本期申报抵扣的进项税额。该数据一般情况下应与“应交税金 — 应交增值税”明细科目借方“进项税额”专栏本期发生数一致。二、主表第14项“进项税额转出”栏数据，填写纳税人已经抵扣但按税法规定应作进项税转出的进项税额总数。该数据应与“应交税金—...
有，外贸企业只在主表上反映免税出口收入，进项税额在表二里反映在已认证待抵扣里。生产企业出口收入反映在免抵退税销售收入里。
从你认证进项发票看，是一般纳税人，因该使用一般纳税人申报表。1，收入直接填表1即可。如果销售发生，即使没有开具发票也要申报，添入未开具发票相关栏次。2，本月认证的进项发票填入表2，本期认证相符且本期申报抵扣相关栏次 3，主表直接点击计算即可。4，如果销售事实发生，无论是否收到货款或开具...
