关于增值税,账面跟国税数据不一样。
1个回答财税会计专题活动
- 调整账面的话后面需要附有调整依据和原始凭证,如果没有的话也是不能够私自调账的,可以咨询一下国税这样处理,是不是可以自己写个说明附在后面作为依据,最好咨询过程和结果也落实成文字材料附在后面。
要解决这个问题,您需要做两步工作:一、查一下上个月的增值税纳税申报表,并把您的账务做一个核实,看到底错误在那里。二、如果是您自己账务的问题,把您的账务做一下调整。如果是上月申报的错误导致,您必须带足证据到国税机关征管部门申请,通过调整上月申报予以解决。
法律主观:应交税金期末留抵金额,不需要单独处理,只需要放在“应交税费---应交 增值税 --进项税额”里面即可。 几种特殊情形下增值税留抵税额的处理方法: 一、增值税 一般纳税人 经营地点迁移时增值税留抵税额处理 《关于一般纳税人迁移有关增值税问题的公告》(国家税务总局2011年第71号公告)规定...
1、申报表上销项税的金额一定要和金税系统中的一致,存在一种情况是,如果按照总的销售额乘以税率计算的销项税,在四合五入的时候,可能会有几分钱的偏差,正确的做法是一张一张的发票税额相加,也就是已金税系统打印出的税额为准。2、以北京为例,在填写附表一的时候,填写好销售额后,系统自动带出...
就是虚假发票
你好!你要去税局撤销之前申报的数据,然后在重新申报正确的数据就可以了。