财务报表上应交的税金跟国税申报软件的增值税纳税申报表上的金额差4分钱
1个回答财税会计专题活动
- 1、申报表上销项税的金额一定要和金税系统中的一致，存在一种情况是，如果按照总的销售额乘以税率计算的销项税，在四合五入的时候，可能会有几分钱的偏差，正确的做法是一张一张的发票税额相加，也就是已金税系统打印出的税额为准。
2、以北京为例，在填写附表一的时候，填写好销售额后，系统自动带出税额，这时候是可以修改税额的，以达到和金税系统一致。
3、如果你确认附表一的税额和金税系统税额一致，那你的帐一定有问题，至于怎么调，需要先查查，为什么会有错误，错在那里，知道之后问题就好解决了
1、申报表上销项税的金额一定要和金税系统中的一致，存在一种情况是，如果按照总的销售额乘以税率计算的销项税，在四合五入的时候，可能会有几分钱的偏差，正确的做法是一张一张的发票税额相加，也就是已金税系统打印出的税额为准。2、以北京为例，在填写附表一的时候，填写好销售额后，系统自动带出...
为了确保税务审核过程的顺畅，财务报表与申报表的数据最好保持一致。然而，在实际操作中，一些申报人员在填报所得税时，可能会出现财务报表与申报表数据不一致的情况。这种情况可能由多种因素引起，比如数据录入错误、折旧方法差异、收入确认时点的不同等。财务报表是企业财务状况的真实反映，而申报表则是企业...
国税一般记入企业的应交税费科目。国税，也称为国家税收，是由国家政府征收的税收。对于企业的财务处理而言，国税的相关处理一般会涉及到企业的应交税费科目。具体来说：1. 应交税费科目概述：企业的财务报表中，有一个重要的科目叫做“应交税费”。这个科目主要记录企业应缴纳的各种税费，包括增值税、企业...
城建税、教育费附加：属于地税的税种，不在国税申报和缴纳。企业所得税：无论国税、地税，都有专门的申报表，按季度预缴（每季度申报一次），年度汇算清缴。每年要做4次季报，一次年报。企业所得税的计提，反映在损益表（利润表）里的“所得税”科目、资产负债表里的“应交税金”科目。希望我的回答...
在申报表中，还需要关注“应纳税额”、“已缴（扣）税额”、“抵扣税额”和“应补（退）税额”的计算，特别是免税或免征项目、已缴税款的扣除以及可能的税额调整。总的来说，确保申报表与财务报表的一致性是税务处理的重要步骤，但同时也需要理解它们的差异性。在申报前，务必先完成财务报表的编制，...
