日常费用报销，由财务总监，财务经理还是会计主管负责审核是否报销？
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- 这三个岗位，并不是所有的企业都要设置的。财务总监的职责，负责对外公布财务信息，投资决策，筹资决策，以及公司财务的财务政策及经营效率做出分析，财务总监直接受公司总裁领导，相当于副总经理的职务。会计主管，有的公司也称做财务经理，主要是对日常账务采取的会计政策做出选择，还有就是与银行，工商，税务等部门打好交道，负责公司一些证照卡的年检等等，并负责编制财报及财务部门日常的管理。一般小公司就只有会计主管和出纳，这样的就是会计主管负责审核是否报销。
- 看单位费用报销制度，一般大的单位是会计主管审核，小的由财务经理审批，大的费用由总监审批
一般小公司就只有会计主管和出纳，这样的就是会计主管负责审核是否报销。
5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其...
费用报销单签字顺序是什么 答:在填写完费用报销单后,还必须有领导的亲笔签字,才符合审计要求.那么员工报销费用时,都需要哪些领导签字呢?一般规模的企业,分别由部门经理、财务部、财务总监、总经理进行签字就可以.这些其实不是形式主义,他们签字的意义也不尽相同.比如部门经理签字,可以证明情况的真实性;财务...
1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票...
出纳岗位职责:负责公司日常的费用报销；负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；每日核对、保管收银员交纳的营业收入。每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零；信用卡的对账及定期核对...
