新聘到房地产企业做财务经理要注意些什么？

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到 予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得"坐支"。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
二，财务人员在工作时，应注意的问题：1、审核原始单据是一项重要的工作,所以每张单据都必需手续齐全才能报销.也就是说每张单据都要经手人，单位负责人，收款人签名，才能给钱收款人。2、细致、认真，确保会计分录和帐目登记的准确性。
积极、主动，多问，多学，多积累。
严格遵守公司各项财务管理制度和流程。
注意沟通技巧，保持良好的人际关系。
要有服务意识，在服务中能监督。
不要怕麻烦，认真做好帐外记录：比如往来单位和其相关的业务记录，项目及其相关的支出、收入记录。