进项发票已认证，现在需退货，怎么办？

开红字发票冲回.然后提供相关的退货资料给税局

需要购货方在税控发票开票软件里先开具增值税红字发票信息表，再把增值税红字发票信息表上传到国税服务器后；把取得红字发票信息表编号给销售方。

扩展资料：符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。
（一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
（二） 销售方未抄税并且未记账；
（三） 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用 码、号码认证不符”。
参考资料：百度百科-红字发票

根据上述情况，我们据此可以进行
（1）购货方在税控发票开票软件里先开具增值税红字发票信息表，
（2）把增值税红字发票信息表上传到国税服务器后；
（3）把取得红字发票信息表编号给销售方的，
（4）销售方根据信息表编号开具增值税红字发票的，科目是应交税费-应交增值税（进项税额转出）
（5）购货方在根据红字发票来把货物从库存商品或原材料里退回即可。

拓展资料：1、进项转出，指的是增值税进项税额转出，是将那些按税法规定不能抵扣，但购进时已作抵扣的进项税额如数转出，不再予以抵扣。
企业购进的货物发生非常损失(非经营性损失)，以及将购进货物改变用途（如用于非应税项目、集体福利或个人消费等），其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税（进项税额转出）”科目转入有关科目，不予以抵扣。

2、企业做账流程
（1）根据原始凭证编制记账凭证
（2）根据记账凭证编制科目汇总表
（3）根据记账凭证和科目汇总表登记会计账簿(包括总账和明细账)
（4）根据会计账簿(主要是总账)编制会计报表(包括资产负债表和损益表)
（5）根据会计报表编制纳税申报表
（6）年终结转损益(也可以逐月结转损益)
（7）编制年度会计报表(包括资产负债表,损益表,现金流量表)
（8）根据年度会计报表编制所得税年报和其他各税种的汇算清缴自查表
3、商业企业做账流程
一般的商业会计工作流程就是：取得原始凭证→制作会计凭证→月底汇总做科目汇总表→登记总账→然后按制作的会计凭证登记明细账以及库存账→总账和明细账核对→制作会计报表→如果单位是一般纳税人做网上国税申报和地税申报（这个地方有不同，有的地方还是手工申报）－报完后把留底报表存档。
参考资料：1、进项转出_百度百科
2、会计做账_百度百科

那只有做进项转出了，做进项转出的话就要购货方在税控发票开票软件里先开具增值税红字发票信息表，再把增值税红字发票信息表上传到国税服务器后；把取得红字发票信息表编号给销售方的，
然后销售方根据信息表编号开具增值税红字发票的，购货方在根据红字发票来把货物从库存商品或原材料里退回即可。

已认证的 货退回了如何处理，根据小编的了解一般已认证的发票是不可以进行作废处理的，如果销货退回的话可以开具红字发票冲销处理，详细的内容请往下看，希望可以帮助到你。

可以做进项税转出,购货方在税控开票系统开红字信息表上传到国税,国税通过后,购货方提供红字信息表的编码给销售方,销售方开红字发票,把库存商品或者原材料退回就可以.

企业 作废如何处理?

国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知 国税发〔2006〕156号第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废.

作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按"作废"处理,在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明"作废"字样,全联次留存.

第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证.

经认证结果为"认证相符"并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息.

经认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用 码、号码认证不符"的,一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息.

以上关于已认证的 货退回了如何处理?希望小编的分享能帮助到大家，感谢支持。【摘要】
进项发票已经认证,部分退货怎么办【提问】
已认证的 货退回了如何处理，根据小编的了解一般已认证的发票是不可以进行作废处理的，如果销货退回的话可以开具红字发票冲销处理，详细的内容请往下看，希望可以帮助到你。

可以做进项税转出,购货方在税控开票系统开红字信息表上传到国税,国税通过后,购货方提供红字信息表的编码给销售方,销售方开红字发票,把库存商品或者原材料退回就可以.

企业 作废如何处理?

国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知 国税发〔2006〕156号第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废.

作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按"作废"处理,在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明"作废"字样,全联次留存.

第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证.

经认证结果为"认证相符"并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息.

经认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用 码、号码认证不符"的,一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息.

以上关于已认证的 货退回了如何处理?希望小编的分享能帮助到大家，感谢支持。【回答】

像你这种情况的话只能开红冲发票了
开红冲发票有点麻烦的，下面是步骤
在购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：
（1）进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定；
（2）红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量（应该是负数）/单价（不含税）/金额（不含税，自动给出）/税率及税额自动给出/联系电话（你的）/申请理由：退货
3.做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘；
4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单；
5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。
然后，带上原件与复印件和U盘到购货方的税务局，购货方税局会开给你正式的负数发票通知单，把该通知单给销售方，就可以开具负数发票了。 销售方再重新开一份正确的发票给你。
购货方收到销售方一负一正的发票后：负数发票作进项税额转出，正数发票正常入帐即可。
销售方现在只能如此，不要嫌麻烦，否则，尽管现在错票已认证通过，税局以后查看到该错票，罚款是逃不了的，那时你想再改也晚。

如果客户不愿意退发票，你们就得交罚款了。

红冲