增值税普通发票开错了跨月怎么处理

纳税人在开具普通发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
即使已经跨月，也是可以通过相关流程开具红字增值税普通发票来进行处理的。
所以，增值税普通发票开错了跨月了，可以开具红字增值税普通发票来进行处理。

当月发现开错的增值税普通发票，收回全部联次后作废重开；隔月发现普通发票开错，开红字发票冲销原发票后重开，不用到税局打申请报告；
增值税防伪税控系统升级后如果开具发票信息在发票保存后已经上传的，则只能开红字不能直接作废。

2、购货方已作帐务处理的，不论销货方是否已作帐处理，销货方须取得购货方出具的有效书面证明，填制蓝字退货进仓单后，方可开具等额的红字发票。

3、购货方的有效书面证明，必须记载与发票和销货清单内容一致的事项，包括原发票联的复印件和银行收款进帐单(原已付款的)，以及退货的原因并加盖购货方单位印章或财务普通章。 开具红字增值税普通发票的处理按照国税发[2006]156号的规定执行，所以，开具红字增值税普通发票与红字增值税普通发票的处理不一样。【摘要】
增值税普通发票开错，跨月的作废怎么操作【提问】
您好，我是百度平台合作律师，已经收到您的问题了【回答】
如果是当月作废，在开票机系统，找到开错的发票，直接作废就可以了。作废之后，收齐所有的发票联重新放入打印机打印，目地是使发票原件上印有作废两个字。

2、核销发票时，应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印，连同作废发票原件一起拿到国税局核销。

三、增值税普通发票跨月不能作废，应开具红字增值税普通发票。【回答】
根据《 人民共和国发票管理办法实施细则》及《关于明确增值税普通发票有关问题的通知》(穗国税函[2007]129号)的规定，纳税人开具红字增值税普通发票的，可参照《关于开具红字普通发票有关问题的补充通知》(穗国税转[2004]11号)的有关规定执行。即：

1、购货方未作帐务处理，销货方已作帐务处理的，销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单，方可开具等额的红字发票。同时，必须把红字发票记帐联撕下作为冲帐凭证，其余联次不得撕下，并把收回的原发票粘贴在红字发票存根联背面以备核查。【回答】
2、购货方已作帐务处理的，不论销货方是否已作帐处理，销货方须取得购货方出具的有效书面证明，填制蓝字退货进仓单后，方可开具等额的红字发票。

3、购货方的有效书面证明，必须记载与发票和销货清单内容一致的事项，包括原发票联的复印件和银行收款进帐单(原已付款的)，以及退货的原因并加盖购货方单位印章或财务普通章。 开具红字增值税普通发票的处理按照国税发[2006]156号的规定执行，所以，开具红字增值税普通发票与红字增值税普通发票的处理不一样。【回答】
通过对增值税普通发票作废的介绍，可以知道首先普通发票作废需要区分是当月作废还是跨月作废，若是当月作废只需要直接在开票系统直接点击作废即可，如果是跨月作废则需要在开票系统中开出红字发票进行对冲，再交给国税局审批处理。最后当发票作废后必须将四联次放一起。【回答】
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发票管理-红字发票信息表
(1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：
提示：如果您使用营改增后的新版本开票软件，需要先添加商品编码再填开信息表
点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面：注意：购方申请有两种情况
当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字 码和发票号码，点“确定”进入填开界面。
当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字 码和号码，点“确定”进入填开界面。
销售方按照实际情况选择申请理由(2)红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传并生成信息表编号
3.进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印。跨月开错的普票处理方法
发票管理-发票填开-普通发票填开
发票界面后点击上方红字按钮，输入 码和发票号码后确定，核实信息后即可进行打印；
跨月开错的专票在申请信息表遇到的问题
问题1：信息表审核不通过，蓝字发票金额大于红字发票？
答案：这种情况说明您之前开过这张发票的信息表并且审核通过了，请您点击发票管理，点击上面的红字发票信息表，选择对应票种的信息表查询和导出。点击下载，然后选择确定。在列表中查看信息表，找到后，用对应的信息表开具即可。
问题2：已经显示信息表描述是审核通过？
答案：信息表已经正常上传，也审核通过可以开具红字发票。
问题3：信息表审核通过并有信息表编号，但发现信息表有误如何处理？
答案：需要您带着税务要求的资料和金税盘前往税务机关撤销之前开具的红字发票信息表后，重新再开具即可解决。
问题4：信息表被退回，退回原因，信息表中销售方纳税人与蓝字销售方纳税人不一致如何处理？
答案：第一种情况：填写信息表的时销售方和购买方写反了。
第二种情况：企业三证合一后恢复数据，信息表信息 是自动带出。需要企业备份重新安装后，开具完信息表和红字发票后，在恢复数据即可。