出口退税申报系统与征管系统上期留底税额不一致咋办？
1个回答财税会计专题活动
- 找到你5月份到底，看看进项税和销项税那个和征管系统有差，这个月就把哪一个多调1.8分钱。
期末留抵税额是有进项税-销项税-进项税额转出-上期退税额得出，肯定是你的进项税或者销项税有一个数和征管系统的对不起来，看一看哪一个数有差，这个月报出口退税的时候就在哪一个数上增加或减少。
2、要与税务局专管员沟通并征得其同意追问：下期做退税申报时，进入退税系统后按以下操作：1、在明细录入中先红字冲减上次已申报明细数据：点击基础数据采集、点击生成出口货物冲减明细、在牵引窗口中选中上期有误的对应的期数和序号并点击该序号、点击冲减出口，然后按提示操作直到保存。冲减时注意选中单...
出口退税需填写在增值税纳税申报表上。首先填写表一，具体填写在三、免征增值税货物及劳务销售额明细，具体在17栏标注未开具发票的销售额。接着填写表二，需填写在第二栏认证的发票和税额，再填写14栏，标明免税货物的税额。这样操作就能完成出口退税的申报。具体步骤如下：首先打开增值税纳税申报表，找到...
进入出口退税申报系统，选择“基础数据采集”下的“生成出口货物冲减明细”，在索引窗口选择要冲减的项目，选中后，点击“冲减出口”，出现提示窗口，如果单证已收齐，在“单证收齐标志”填BH,在“报关单号码”、“核销单号码”内填上正确号码，确定此时，系统自动将冲减内容转到“基础数据采集”下的“...
在使用出口退税申报系统进行增值税纳税申报表主表填写时，应注意应退税额并非系统自动提供，需手动填写。具体而言，“增值税纳税申报表主表应退税额”这一项应依据退税部门审核确认的上期《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中的“当期应退税额”进行填报。这一过程要求企业需准确核对退税金额，并确...
生产型出口退税免税申报流程 ①生产企业去主管税务机关预审后,在企业出口退税申报系统中进行"五预审核反馈疑点调整→税务机关反馈信息读入→预审疑点反馈情况查询"后,如有缺少电子信息或者录入出口明细错误的情况,可进行"五预审核反馈疑点调整→撤销已申报数据";②将出口明细数据进行修改,进入"退税向导→二免...
