增值税期末实际留抵金额与账上的留抵金额对不上
2个回答财税会计专题活动
- 这种错误首先必须找到源头。看看到底是申报错误，还是会计处理错误。
因为会计留底数大，如果真的错了，不仅涉及到税收滞纳金，地税的税费附加也属于欠缴。所以要查明原因。
从第一次实现增值税开始查找，按月比对申报表上的留底数和会计月末的留底数。
首先确定问题，才知道怎么调整。
现在不确定谁对谁错，无法告诉你怎么操作。 - 看看那里错了，不能随便调的
这种错误首先必须找到源头。看看到底是申报错误，还是会计处理错误。因为会计留底数大，如果真的错了，不仅涉及到税收滞纳金，地税的税费附加也属于欠缴。所以要查明原因。从第一次实现增值税开始查找，按月比对申报表上的留底数和会计月末的留底数。首先确定问题，才知道怎么调整。现在不确定谁对谁错，无法...
留底税是上期多余的进项税，不一样的，在本期可以抵掉。抵掉后就是0了，如果本期应交增值税和上期留抵税一致，本期是不交增值税的。账面上的应交增值税应是0，
跟应该增值税的余额对上，期末留抵18108多元
增值税申报的留抵数与帐面不一致，发生这样的状况是有但不是随意调整的，要查明原因，作适当调整，如果只是盲目的按照申报表调了，也可能引来麻烦，调帐是有原因的，不然税务会问个没完，不管是什么样的可以抵扣的发票，认证和会计核算都是一致的，运费发票也是一样，会计核算时也是按需分配7%作抵扣，...
增值税申报系统的数据都是从金税系统和认证系统导入的，所以，只能是你的的账错了
