有哪些合理节税的方法?

有哪些合理节税的方法?
  • 节税是完全合法的,节税的本质是“改变交易”。节税的本质是改变交易,而不是触犯税法。优秀的会计必须要知道的节税秘籍:
    技术入股少缴税
    很多民营企业的老板都是技术专家,拥有相应专利,但将专利提供给公司使用时并没有说明该技术属于何种方式使用。

    建议老板们将技术专利作价投入公司,一方面可以改善公司的财务状况,减少投资时的资金压力;一方面,作价入股以后,公司可以将其计入无形资产,做合理摊消——增加成本费用,减少利润,少缴所得税。
    电子商务减印花
    目前我国对电子商务同样征收增值税,但根据国家税务总局的规定,在供需经济活动中使用电话、计算机联网订货,没有开具书面凭证的,暂不贴花。因此,企业完全可以放弃传统的经商模式,让所有订货过程都在网上完成,即可节省印花税。

    存款少可迟缴税
    企业申报后就应及时缴税,但存款少则可以申请延迟缴税。存款少到什么程度可以延迟?可动用的银行存款不足以支付当期工资,或者支付工资后不足以支付应交税金。
    注意:可动用的银行存款不包括企业不能支付的公积金存款,国家指定用途的存款,各项专用存款。
    申办时间很重要
    张三的新公司,税务登记在6月30日,李四的新公司,税务登记在7月1日。两个公司都向税务机关递交了要求享受新办企业的税收优惠政策。年底时税务机关 批复:张三的公司当年已享受了一年的所得税优惠,明年开始缴纳所得税;李四的公司可以选择今年的利润先缴纳,明年再开始计算享受一年的所得税优惠。根据税务规定:上半年开业的公司当年算一年免税,下半年开业的公司可以选择。一日之差,命运各异。

    重设流程纳税少
    对于很多生产型公司,设立自己的销售公司就可以避免过高的消费税负担。公司的产品先销售给销售公司,销售公司再卖给经销商或者客户。由于消费税在生产环节纳税,销售环节不纳税,因此,销售公司不纳消费税,只要定价合理,就可以少交部分消费税。
  • 1、企业可以以有限公司形式入驻江苏园区,增值税地方全额留存50%,所得税地方全额留存40%。企业奖励比例为地方留存基础的70%-90%,园区内按月返还,周期短,到账及时。
    企业增值税纳税100万,能得到奖励扶持35万;纳税500万,能得到奖励扶持200万。

    2、还可以设立个人独资企业,所得税在山东、浙江等地区可以按照行业利润率10%进行核定,核定后所得税税率在0.5%-2.1%;在重庆,所得税定额核定,一律按照1.5%进行核定,入驻园区的企业数量有限。
    现在全国的税收洼地也比较多,比如江苏、山东、浙江、江西、上海等地。现下,最稳定的政策就是园区的税收优惠政策,企业得到的奖励扶持也比较高。
    个人建议,有限公司的政策比较稳定和持久,对企业更有利,虽然节税力度就所得税这一方面不是很高,但力度也是很大的了。
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  • 节税的本质:合理合法减少纳税。而减少纳税有多种方式,但并不是每一种都是合理合法的,比如偷税、漏税、逃税显然就不是。那么节税是什么呢?节税顾名思义应当是节省税收,且它还有另一个名字叫税务筹划,税务筹划是以尊重税法为前提的,这就是它与前面提到的三种行为本质的区别。节税其实是利用现有的税收优惠政策,然后结合纳税人的实际经营情况和节税目标,来为企业科学规划税务方案,从而做到合法节税。
    节税的方法:
    一、固定资产折旧 ;
    二、收购亏损的公司;
    三、利用税收优惠政策进行节税;
    四、开设分公司/子公司;
    五、申请高新技术企业。
    节税的效果:以上提到的五种节税方式,分别采用了不同的节税原理,诸如固定资产折旧是利用时间差进行节税;收购亏损公司则是降低企业利润;开设分、子公司则是改变了组织形式;申请高新技术企业则对企业本身的经营业务和条件有严苛的要求。相比之下,研究透税收优惠政策,则是对于大部分行业企业来说,最通用的方法。

  • 1.利用延长折旧年限而产生的时间差进行节税,如假设一企业的设备开始折旧年度与公司开始获利年度一致,前二年免缴所得税,后三年减半征收,为达到节税的目的,可以利用延长折旧期引起的时间差减轻税负。2. 利用缩短折旧年限而产生的时间差进行节税。这种方法适用于处于成熟期的盈利企业。
  • 如果从个人角度去分析,你可以选择增加自己生活当中的正常开支,正常可以用的方法有以下几种。
    你可以报考更高的学历,把钱投资在自己学历上,既可以提升自己,也能够节税。可以以孩子的学业或是为父母养老为由,在个人所得税APP上提交相关资料,这部分支出会在你的收入当中扣除。如果你有房屋贷款,提供相关资料后,同样可以扣除。
  • 可以做一些技术合同登记备案,这样可以免增值税,还可以做一些高企资质认定这个可以减免10%企业所得税
  • 核定征收可以合理节约税收,根据企业的地理位置、经营规模、收入水平、利润水平等因素进行征收或以定率的税额进行核定征收,节税率高达80%。
  • 常见企业节税方法:
    1.注册双软

    前两年免收企业所得,后三年减半征收。对于增值税也有优惠,即征即返。

    对于申请企业的条件要求很高,只能是软件行业。

    2.申请高新

    企业所得税百分之15(仅供参考)。

    审核严,难通过。企业要有自己的核心专利或技术创新等。

    3.西部政策

    企业所得税百分之15,有的地方可以返还地方留存部分的百分之50~80(仅供参考)。

    4.有限公司的核定征收

    有些地方根据行业和产业资金量,直接做有限公司的利润核定,税率会很低。

    适用于行业:建筑工程、废钢、金属废料等大型企业。

    5.地方税收优惠政策

    不同地区不一样,具体需要跟当地沟通了解。建议寻找与地方政策已经达成合作的节税公司,能拿到更好的优惠同时还能节省沟通成本。
  • 其次,合理规划税负也是企业常用的节税方法。企业在开展业务时,可以通过合理安排业务流程,调整收入结构,使得税负得以降低。例如,企业可以通过设立子公司或者分公司,将一部分业务转移到税负较低的地区,从而降低整体税负。再者,...

  • 合理节税的方式有很多,具体可根据实际情况进行选择,以下是一些常见的:1. 合理利用税收政策:可以根据税收政策实际利用各种减免、优惠政策等来减少税负。比如充分利用税务局免税规定、减免规定等各种政策来优化公司财务结构,同时...

  • 转移定价法是企业避税的基本方法之一;7、筹资避税,利用一定的筹资技术,使得企业达到最高的利润水平和最轻低的税负水平;8、资产租赁,租赁可以避免企业购买机器设备的负担和免遭设备陈旧过时的风险,由于租金从税前利润中扣减...

  • 4、选择筹资方式 接我国现行税法规定,企业的借款利息支出在一定范围内可在税前列支,而股息支出则只能在企业的税后利润中开支。从节约税收的角度看,企业适度向银行借款和企业间节税的方法的相互融资要比企业自身积累资金和向...

  • 法律分析:合理避税首先要做到合理、合规和合法。在做到在这“三合”的前提下,利用规则节约每一份可节约的税收。原则与方法:及时了解和熟悉企业所得税的相关法律法规,以及税收优惠政策。要做好企业税收方面的预算。使得企业...

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